第一部分  部门概况

一、部门职责

统筹示范区政策体系建设；负责重要文稿起草，组织示范区软科学课题研究，提出创新驱动发展、深化体制改革政策建议；负责示范区全面深化改革工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区政策研究中心由1个本级、0个所属事业单位组成。核定财政拨款事业编制9名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构2个：政研科、深化改革科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

2022年纳入山西转型综合改革示范区政策研究中心预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年政策研究中心预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年，我单位的预算收入为147.13万元、预算支出为147.13万元。其中基本支出6.63万元、项目支出140.50万元。2021年，我单位的预算收入为86.07万元、预算支出为86.07万元。其中基本支出4.57万元、项目支出81.5万元。预算变动的主要原因是，政策研究中心为2021年5月份新成立的单位，2021年初政策法规事务部预算为155.7万元，财政管理运营部2021年下文追减预算金额69.63万元，追减后核定政策研究中心预算金额为86.07万元，因而政策研究中心2021年预算同2022年预算相比较少。

二、“三公”经费预算增减变动原因说明

2022年度，我单位的三公经费预算共计0.27万元，2021年无该项经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年政策研究中心政府采购预算总额70.5万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算69万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

无

2. 房屋情况。

我单位无房产，由管委会统一安排日常使用管委会大楼内的办公室5间。

3. 其他国有资产占有使用情况

截至2022年2月底，根据管委会固定资产管理系统查询结果显示，我单位办公设备、家具净值共计136691.62元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年，我单位没有重点项目建设。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

政策研究中心预算公开表.zip