第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

示范区重塑性改革前唐槐产业园区全面负责园区内各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；负责打造装备制造、新能源、电子信息、食品及农产品加工、生物制药等产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队唐槐产业园区执法中队相关工作，承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

2021年1月31日重塑性改革后唐槐产业园区变更为高端装备制造产业招商服务中心，主要负责高端装备制造等产业的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制；协调征地拆迁等工作。

（二）机构设置情况

核定内设机构3个：综合部、招商服务部、周边事务协调部。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入高端装备制造产业招商服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转和结余0万元，本年收入67,208.1万元，本年支出67,208.1万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入52,238.8万元，本年支出52,238.8万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入14,969.3万元，本年支出14,969.3万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

2021年收入决算67208.1万元，比上年预算减少54349.48万元，减少约44.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入52238.8万元，政府性基金预算财政拨款收入14969.3万元，减少原因机构调整。

2021年支出决算67208.1万元，比上年预算减少54349.48万元，减少约44.71%,，减少原因机构调整。按支出经济分类，包括：基本支出17.66万元；项目支出67190.44万元。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出320.13万元，教育支出1205.86万元，社会保障和就业支出187.13万元，卫生健康支出5.76万元，城乡社区支出41672.58万元，资源勘探工业信息等支出23816.64万元。

四、机关运行经费执行情况说明

我部门为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。

 2021年我单位政府采购合计支出10.74万元，其中：货物支出10.74万元，工程支出0万元，服务支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位固定资产年底共计695.49 万元，在建工程共计265429.39万元，公务用车实际保有量为5辆, 车辆原值758571.56元。 

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

（七）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（八）上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。

（九）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（十）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（十一）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（十二）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

第二部分 部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、“三公”经费增减变化情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为9.59万元，决算数为3.74万元。其中因公出国(境)费用预算数为0万元，决算数为0万元；公务接待费预算数为0.59万元，决算数为0.59万元；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），决算数为3.15万元。2021年“三公”经费支出比上年减少2.46万元，减少约39.7%。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年我单位因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车账面保有量为5辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.59万元，涉及5个批次共计42人。

附件：高端装备决算公开表.xls