山西转型综合改革示范区财政管理运营部2022年度部门预算公开-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分部门概况

一、部门职责

主要职责：统筹示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行等工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；负责政府采购工作的监督管理；统筹财政资金绩效评价；负责对国有资产监督管理中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制27名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。

2022年纳入财政管理运营部部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号

单位名称

山西转型综合改革示范区管理委员会

财政管理运营部

汇总预算数

273283.84万元

第二部分 2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年收入预算为273283.84万元，其中：一般公共预算收入10478.84万元，政府性基金收入：262805.00万元。
2022年支出预算为273283.84万元，其中：一般公务支出2,033.84万元，卫生健康支出1250.00万元，城乡社区支出127125.00万元，债务还本支出110000.00万元，债务付息支出32875.00万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年度财政管理运营部“三公”经费支出0.81万元，比2021年增加0.06万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行费16.89万元。

四、政府采购情况

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采审批程序、不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年度政府采购预算1279.41万元。

五、国有资产占有使用情况

无。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年度我单位实行绩效管理项目18个，涉及一般公共预算及政府性基金预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

第四部分名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

第五部分部门预算公开报表

6.财政管理运营部2022年部门预算批复表(2位小数点)_2022-03-09.xls