第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

根据省委编办《关于山西综改示范区党工委管委会机构编制事项的通知》（晋编办字〔2021〕28号）规定，设立山西转型综合改革示范区科技创新与新业态项目招商服务中心。

负责科技创新与新业态等项目的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制；负责专精特新“小巨人”等企业的招商培育管理，提高创新力转化为生产力效率；协调征地，拆迁等工作。

（二）机构设置情况

内设部门3个：综合部、招商部、周边事务协调部。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

山西转型综合改革示范区科技创新与新业态项目招商服务中心由山西转型综合改革示范区科技创新与新业态项目招商服务中心本级、0个所属事业单位组成。

2021年纳入山西转型综合改革示范区科技创新与新业态项目招商服务中心部门决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入决算10,379.14万元，其中：政府性基金预算财政拨款决算445.48万元; 一般公共预算财政拨款决算9933.65万元。

2021年支出决算10,379.14万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出9444.04万元，占比90.99%; 科学技术支出28.03万元，占比0.27%; 城乡社区支出907.07万元，占比8.74%。按支出用途分类，包括基本支出9.08万元，占比0.09%;项目支出10370.06万元，占比99.91%  。

山西转型综合改革示范区科技创新与新业态项目招商服务中心为2021年新设立部门，故无收支增减情况变化说明。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行费用9.08万元。其中办公费5.26万元、印刷费1.63万元、邮电费0.53万元、维修（护）费0.22万元、培训费0.66万元；公务用车运行维护费0.24万元、其他交通费0.29万元、办公设备购置费0.24万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，进行必要的政采支出，不超政采预算支出。2021年政府采购合计42.44万元，全部是货物支出。

六、国有资产占用情况说明

2021年12月31日，我单位固定资产共计61.83万元，其中：通用设备23.07万元、专用设备0.28万元，图书1.65万元，家具用具36.84万元。公务用车实际保有量为2辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

八、专业性名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算相关信息统计表

（决算报表见附件）

第三部分  部门决算情况说明

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2021年我单位“三公”经费预算数8.96万元，决算数3.24万元。

其中：公务接待费预算数0.96万元，决算数0.39万元,主要用于我单位招商引资接待工作。

公务用车运行费预算数8万元，决算数2.84万元,公务用车运行费的减少主要是示范区管委会对我单位使用车辆重新调配，由3辆调减至2辆。公务用车运行费主要用于公车的汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等。公务用车购置费0元。

因公出国（境）费支出0。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年我单位因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.39万元，涉及2批次共计25人。