第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

  半导体与精密电子产业招商中心主要职责：负责半导体与精密电子等产业的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制。

（二）机构设置情况

半导体与精密电子产业招商中心核定财政拨款事业编制11名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构2个：综合部、招商服务部。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区半导体与精密电子产业招商中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

山西转型综合改革示范区半导体与精密电子产业招商中心上年没有单独做决算，所以本年度不涉及增减变化情况。

（一）收入决算总体安排情况

2021年度年初结转和结余0万元，本年收入2,077.52万元，本年支出2,077.52万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2077.52万元，政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）支出决算总体安排情况

2021年支出决算2077.52万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出765.02万元，占比36.82%;科学技术支出1312.49万元，占比63.18%。

1.一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出2077.52万元。

⑴按支出功能分类，按支出功能分类，包括：一般行政管理事务支出765.02万元，占比36.82%，科学技术支出1312.49万元，占比63.18%。

⑵按支出用途分类，包括：基本支出（日常公用经费）5.81万元，占比0.27%，项目支出2071.71万元，占比99.73%。

⑶ 按支出经济分类，包括：商品服务支出299.09万元，占比14.40%，对企业补助支出1778.43万元，占比85.6%。

2.政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

2021年基本支出（日常公用经费）5.81万元，其中办公费4.06万元，占比69.88%，邮电费0.3万元，占比5.16%，公务接待0.2万元，占比3.44%、公车运行费0.46万元，占比0.79，其他交通费,0.79万元，占比13.59%。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出合计111.41万元，其中：货物支出4.06万元，占比3.6%、服务支出107.35万元，占比96.35%。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值6.82万元，其中房屋及购筑物0万元，专用设备0万元，通用设备3.57万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物3.25万元。固定资产累计折旧0.25万元，固定资产净值6.57万元，没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效管理情况说明。半导体与精密电子产业招商服务中心严格贯彻落实省、市各项决策部署，分解细化各项工作要求，结合本单位实际情况，全面设置整体绩效目标、政策及项目绩效目标，绩效目标得到较好实现，自评结果全部为优秀。今后，随着财政一体化平台绩效管理要求，绩效项目管理水平将会不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

2021年部门决算公开报表：

1、2021年收入支出决算表

2、2021年收入决算表

3、2021年支出决算表

4、2021年财政拨款收入支出决算总表

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2021年部门决算公开相关信息统计表

注：详细内容见附件

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

山西转型综合改革示范区半导体与精密电子产业招商中心上年没有单独做决算，所以本年度不涉及增减变化情况。  

二、“三公”经费支出细化说明

2021年半导体与精密电子产业招商中心“三公”经费预算数4.5万元，公务用车运行维护费预算4万元，公务接待费预算0.5元；2021年“三公”支出0.81万元。公务用车运行维护费支出0.46万元，公务接待费0.35元，2批次、27人员；因公出国（境）费支出为0万元。

三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年半导体与精密电子产业招商中心因公出国（境）支出为0。

四、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为0辆。

五、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.35万元，涉及2批次共计27人。

附件：半导体决算公开表.xls