第一部分  部门概况

一、本部门职责

        唐槐产业园区全面负责园区内各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；负责打造装备制造、新能源、电子信息、食品及农产品加工、生物制药等产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队唐槐产业园区执法中队相关工作，承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

         唐槐产业园区由山西转型综合改革示范区唐槐产业园区事业服务中心本级、山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心、山西转型综合改革示范区唐槐产业园区公用服务中心、山西转型综合改革示范区职业技术实训服务中心等单位组成。

2020年纳入唐槐产业园区决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

        1、2020年收入支出决算表

        2、2020年收入决算表

        3、2020年支出决算表

        4、2020年财政拨款收入支出决算总表

        5、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

        6、2020年一般公共预算财政拨款决算表（二）

        7、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        8、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        9、2020年部门决算公开相关信息统计表

        注：详细内容见附件

 第三部分

山西转型综合改革示范区唐槐产业园区

2020年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

         2020年收入决算121557.58万元，其中：财政拨款112317.58万元。比上年减少19402.72万元，减少原因主要是工程尾款的结算、土地收储支出减少。

二、支出决算总体安排情况

         2019年支出决算121557.58万元。

        1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出1202.68  万元、教育支出4173.54万元、文化旅游体育与传媒支出13.7万元，社会保障和就业支出1343.75万元、医疗卫生与计划生育支出395.79万元、节能环保支出88.84万元、城乡社区支出113841.96万元、农林水支出453.18万元、交通运输支出20万元，灾害防治及应急管理支出24.14万元。

         2．按支出经济分类，包括工资及福利支出1308.60万元，其中（基本工资219.50万元、津贴13.59万元、奖金76.90万元、绩效工资463.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.77万元，职业年金缴33.61万元，职工基本医疗保险缴费37.26万元，公务员医疗补助缴费2.95万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金81.98万元，医疗费4.80万元，其他工资福利支出280.24万元），商品和服务支出12389.63万元，其中（办公费支出200万元、印刷费76.56万元、咨询费5万元、水费支出54.33万元、电费支出236.88万元、邮电支出4.20万元、取暖费支出80.13万元、物业管理费支出58.99万元、差旅费支出2.56万元、因公出国（境）费用20.84万元、维修维护费支出519.61万元、租赁费支出16.56万元、培训费支出61.46万元、专用材料费375.29万元、专用燃料费支出333.87万元、劳务费支出2043.75万元、委托业务费支出6877.46万元、工会经费84.10万元，福利费81.22万元，公务用车运行维护费支出6.20万元、其他交通费支出636.31万元、其它商品和服务支出635.16万元），对个人和家庭的补助1233.38万元，其中（退休费支出12.26万元、生活补助945.32万元、医疗费补助43.47万元、奖励金25.80万元、其他对个人和家庭的补助支出206.53万元），资本性支出93999.94万元，其中（办公设备购置支出94.01万元、专用设备购置支出24.14万元、拆迁补偿支出5868.63万元、土地开发支出59704.34万元、污水处理费支出3122.38万元、基础设施建设支出24359.82万元、大型修缮5.93万元，信息网络及软件购置更新1.18万元、其它资本性支出819.51万元，对企业补助3386.02万元，其中（费用补贴2994.12万元，其它对企业补助391.90万元）。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

          2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出24815.12万元，比上年减少了65666.35万元，减少原因主要是加大基金支出，故一般公共预算资金安排减少。

         1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出1202.68  万元、教育支出4173.54万元、文化旅游体育与传媒支出13.7万元，社会保障和就业支出1343.75万元、医疗卫生与计划生育支出395.79万元、节能环保支出88.84万元、城乡社区支出17099.51万元、农林水支出453.18万元、交通运输支出20万元，灾害防治及应急管理支出24.14万元。

         2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出39.27万元；项目支出24775.85万元,包括基建支出5552.72万元、市政支出5625.39万元、环卫支出3971.46万元、绿化支出2627.15万元、环保支出4738.25万元、社会事务支出2126.31万元，其他商品服务支出134.57万元。

         3．按支出经济分类，包括工资及福利支出1308.60万元，其中（基本工资219.50万元、津贴13.59万元、奖金76.90万元、绩效工资463.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费91.77万元，职业年金缴33.61万元，职工基本医疗保险缴费37.26万元，公务员医疗补助缴费2.95万元，其他社会保障缴费2.82万元，住房公积金81.98万元，医疗费4.80万元，其他工资福利支出280.24万元），商品和服务支出12389.63万元，其中（办公费支出200万元、印刷费76.56万元、咨询费5万元、水费支出54.33万元、电费支出236.88万元、邮电支出4.20万元、取暖费支出80.13万元、物业管理费支出58.99万元、差旅费支出2.56万元、因公出国（境）费用20.84万元、维修维护费支出519.61万元、租赁费支出16.56万元、培训费支出61.46万元、专用材料费375.29万元、专用燃料费支出333.87万元、劳务费支出2043.75万元、委托业务费支出6877.46万元、工会经费84.10万元，福利费81.22万元，公务用车运行维护费支出6.20万元、其他交通费支出636.31万元、其它商品和服务支出635.16万元），对个人和家庭的补助1233.38万元，其中（退休费支出12.26万元、生活补助945.32万元、医疗费补助43.47万元、奖励金25.80万元、其他对个人和家庭的补助支出206.53万元），资本性支出6497.49万元，其中（办公设备购置支出94.01万元、专用设备购置支出24.14万元、基础设施建设支出5552.72万元、大型修缮5.93万元，信息网络及软件购置更新1.18万元、其它资本性支出819.51万元，对企业补助3386.02万元，其中（费用补贴2994.12万元，其它对企业补助391.90万元）。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

          按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，全部为项目支出87502.45万元,包括土地补偿、拆迁补偿、安置费支出68456.09万元，城市基础设施配套费支出15923.98万元，污水处理费安排支出3122.38万元，增加48263.63万元。增加原因主要是减少了一般公共预算的城乡建设支出，增加了基金中土地开发支出。

五、其他部分决算情况

         1、政府采购情况：我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，不超政采预算支出。截止2020年底政府采购29806.15万元，其中货物采购9698.47万元，工程采购20100万元，采购服务767万元。比上年减少68546.42万元，减少原因主要是新建项目在上年招标，本年新建项目减少。

         2、机关运行经费为39.27万元，包括办公费10.02万元，印刷费6.80万元，邮电费1.64万元，维修（护）费0.61万元，培训费0.01万元，公务用车费用6.20万元，其它交通费12.28万元，其它对个人和家庭的补助1.71万元。

         3、按“三公经费”支出情况和相关统计数据,无因公出国（境）费用、公务用车费用共计6.20万元，比上年减少1.48万元，减少70.68%，其中公务用车运行费 7.68 万元，减少19.24%，公务用车购置数为0辆，减少100%，年末公务用车账面保有量为5 辆，实物5辆。

        公务接待费2020年决算支出0元，与上年相比减少0万元，减少100%。

        因公出国（境）费用2020年决算支出0元，与上年相比减少0万元，减少100%。

        4、国有资产占用情况

        本单位无国有资产占用情况

        5、绩效管理情况说明：今年以来，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实,强化绩效目标管理,精准管理，对每项工作做到心里有数，了如指掌，各项工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

        6、名词解释

        基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        “三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

         机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        附件：2020年唐槐园区决算表

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2021年9月16日