第一部分  部门概况

一、部门职责

负责科研机构、技术中心、科技创新与新业态等项目的招商引资、政策对接、项目落地等工作；全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设机构不独立核算。

科技创新城服务中心由1个本级、0个所属事业单位组成。

2022年纳入山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	山西转型综合改革示范区科技创新城服务中心

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年预算金额为2430.66万元。其中：一般公共预算拨款收入430.66万元，政府性基金收入2000元。其中：基本支出16.9万元；项目支出2413.76万元。

2022年预算金额较2021年减少75.69%，主要原因是工作职能发生变化。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年一般公共预算拨款安排的“三公”经费4.6万元。其中：公务接待费0.6万元,公务用车运行费4万元。

2022年“三公”经费比2021年10.48万元减少56%，主要原因是公车数量减少。

三、机关运行经费增减变动原因说明

科技创新城服务中心为非行政单位和参照公务员法管理的事业单位，故不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年科技创新城服务中心政府采购预算金额482万元。其中：政府采购工程预算475万元、政府采购服务预算7万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

我中心现有公务用车2辆。

2.房屋情况

无。

3.其他国有资产占有使用情况

截至年初，我中心办公设备、家具及专用设备净值为61.83万元。其中：通用设备23.07万元，专用设备0.28万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年我中心实施绩效目标管理项目5个，部门预算安排资金2413.76万元，其中：一般公共预算资金413.76万元、政府性基金2000万元。具体包括：征地拆迁、后勤保障、专项工作、招商服务、考察培训项目。

七、其他说明

无

第四部分  名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

附件1：科创城服务中心2022年部门预算公开表.xls

附件2：科创城服务中心2022年项目支出绩效目标申报表.xls