山西转型综合改革示范区承接产业转移（甩开区）招商服务中心

2021年度部门决算公开

第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

    根据省委编办《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制事项的通知》（晋编办字〔2021〕28号）规定，经示范区党工委会议研究，设立承接产业转移（甩开区）招商服务中心。其主要职责是：

1.坚持自营管理与委托管理相结合，开辟若干个独立运行的战略“甩开区”，打造产业高度集聚的专业化园区；

2.负责大批量、集群式引入全产业链企业（项目）；

3.负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制；

4.负责项目建设管理工作；

5.协调征地拆迁等工作。

（二）机构设置情况

中心内设部门7个：综合部、招商服务部、周边事务协调部、公用事业服务部、项目工程前期部、项目建设服务部、园中村改造工作部。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区承接产业转移（甩开区）招商服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）收入决算总体安排情况

2021年部门决算中，年初结转和结余0万元，本年收入166367.34万元，本年支出166367.34万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

2021年收入决算166367.34万元，同比减少2.32%，其中：一般公共预算财政拨款收入16767.11万元，同比增长498.57%，政府性基金预算财政拨款收入149600.23万元，同比减少10.7%。

（二）支出决算总体安排情况

2021年支出决算166367.34万元，同比减少2.32%。按支出功能分类，包括一般公共服务支出1716.99万元，占比1.03%，同比增长47.55%;城乡社区支出62819.15万元，占比37.76%，同比减少20.61%;新增农林水支出2275万元，占比1.37%;其他支出（专项债券）99556.2万元，占比59.84%，同比增长10.62%。

1.一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出16767.11万元。

⑴按支出功能分类，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出1716.99万元，占比10.24%;城乡社区支出12775.13万元，占比76.19%;农林水支出2275万元，占比13.57%;

⑵按支出用途分类，包括：基本支出（日常公用经费）49.36万元，占比0.29%，项目支出16717.75万元，占比99.71%。

⑶ 按支出经济分类，包括：对个人和家庭的补助0.09万元，占比0.001%；商品服务支出3778.96万元，占比22.538%；资本性支出9644.39万元，占比57.52%；对企业补助支出3343.67万元，占比19.941%。

2．政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年部门决算中，政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入149600.23万元，本年支出149600.23万元，年末结转和结余0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

2021年基本支出（日常公用经费）49.36万元，其中对个人和家庭的补助0.09万元，占比0.18%；办公费17.12万元，占比34.68%；水费0.36万元，占比0.73%；邮电费0.94万元，占比1.9%；公务接待费0.79万元，占比1.6%；委托业务费1.5万元，占比3.04%；公务用车运行维护费13.75万元，占比27.86%；其他交通费14.8万元，占比29.98%。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出合计4862.02万元。其中用于货物支出21.62万元，占比0.44%；服务支出4840.4万元，占比99.56%。 

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值401.1万元，其中房屋及购筑物0万元，专用设备16.15万元，通用设备334.9万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物50.05万元。固定资产累计折旧238.53万元，固定资产净值162.57万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效管理情况说明。2021年我园区对11个项目，按照示范区财管部要求，实行绩效管理，按照预算绩效管理相关的规章制度，为业务工作的开展奠定制度基础。从年末自行评价情况看，本年度11个项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，自评结果全部为优秀。今后，随着财政一体化平台绩效管理要求，绩效项目管理水平将会不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

2021年部门决算公开报表：

1、2021年收入支出决算总表（公开01表）

2、2021年收入决算表（公开02表）

3、2021年支出决算表（公开03表）

4、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

6、2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）（公开06表）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

10、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

注：详细内容见附件

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2021年我中心“三公”经费预算数26.53万元，决算数14.55万元。2021年“三公”经费支出比上年增加2.87万元，增长约24.57%，主要原因是：车辆使用年限长，维修维护费用增加。

其中：公务接待费预算数1.53万元，决算数0.79万元；公务用车运行费预算数25万元，决算数13.75万元；公务用车购置费0元；因公出国（境）费支出为0万元；“三公”经费预算数和决算数增减变动的主要原因是：受疫情影响，公务接待次数减少，公务用车次数减少。

二、“三公”经费支出细化说明

2021年“三公”支出14.55万元。公务用车运行维护费支出13.75万元，公务用车运行费主要用于公车的燃油费、车辆保险、车辆维修及审验费等；公务接待费0.79元，涉及3批次、53名人员；因公出国（境）费支出为0万元。

  三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年承接产业转移（甩开区）招商服务中心因公出国（境）支出为0。

四、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为10辆，其中1辆为园区采购用于应急救险使用，其余9辆均为管委会统一调配使用。

五、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.79万元，涉及3批次共计53人。

附件：2021年部门决算公开报表