第一部分

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

根据省委编办《关于山西综改示范区党工委管委会机构编制事项的通知》（晋编办字〔2021〕28号）规定，及《中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制调整的意见》晋综示工发〔2021〕5号文件精神，设立山西转型综合改革示范区总部经济产业招商服务中心。

负责现代物流等产业的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制。

（二）机构设置情况

核定内设机构2个：综合部、招商服务部。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区现代物流产业招商服务中心。决算汇编范围的单位情况见下表：

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三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支

2021年度年初结转和结余0万元，本年收入77,545.36万元，本年支出77,545.36万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入77,545.36万元，本年支出77,545.36万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

我部门为新独立的编报单位，无上年数据。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为4.61万元，其中包括办公费3.95万元，占比85.87％；邮电费0.15万元，占比3.25%；差旅费0.11万元，占比2.39%；委托业务费0.39万元，占比8.46%。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出48.04万元，其中货物采购支出9.37万元，工程采购支出38.67万元。

六、国有资产占有情况说明

我单位办公场所由管委会统一安排，没有自己的房产；没有公务车辆资产；固定资产原值45.61万元，其中房屋及构筑物0万元，专用设备0万元，通用设备35.86万元，图书档案0万元，家具、用具、装具９.75万元；固定资产累计折旧3.12万元；固定资产净值42.49万元；没有对外投资。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年我部门没有重点项目建设。

八、对专业性较强的名词进行解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：指部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2021年现代物流产业招商服务中心“三公”预算经费0.33万元，实际支出“三公”经费0.08万元。其中公务用车购置及运行费０元；公务接待费0.08元；因公出国(境)费用支出为0元。

我部门为新独立的编报单位，无上年数据。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年现代物流产业招商服务中心因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2021年现代物流产业招商服务中心未购置公务用车，本部门无公车，未发生公务用车及运行费。

四、说明国内公务接待的批次、人数

公务接待费年初预算0.33万元，2021年国内公务接待费支出0.08万元，涉及２批次共计６人。