第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：负责国内合作等项目的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制。

（二）机构设置情况

调剂财政拨款事业编制11名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处1名。

核定内设机构2个：综合部、招商服务部。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

   2021年纳入山西转型综合改革示范区国内合作项目招商服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

                                           单位：万元

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转和结余0万元，本年收入51,025.51万元;本年支出51,025.51万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。因我部门为2021年新成立编报单位，年初数、本年增加数、本年减少数均为0，故决算收支增减变化为0。

（二）一般公共预算财政拨款收支。一般公共预算财政拨款收入51,025.51万元，2021年支出决算51,025.51万元。按支出经济分类，包括：基本支出3.9万元，项目支出51021.61万元；按支出功能分类，包括：一般公共服务支出618.07万元，科学技术支出50300万元，资源勘探工业信息等支出107.44万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为3.9万元，包括办公费2.89万元占比74.10%，印刷费0.06万元占比1.54%，电费0.27万元占比6.92%，邮电费0.09万元占比2.31%，维修费0.32万元占比8.21%，劳务费0.27万元占比6.92%。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出7.36万元，其中货物类7.36万元，货物主要用于办公家具、保密柜和录音笔等办公设备的购置。

六、国有资产占用情况说明

2021年国内合作项目招商服务中心固定资产原值6.14万元，其中房屋及构筑物0万元，专用设备0万元，通用设备1.60万元，图书档案0万元，家具用具装具4.54万元；固定资产累计折旧0.23万元，固定资产净值5.91万元；没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

    2021年我中心实行绩效管理制度，财政管理运营部对各项目进行预算绩效评价，另外对比亚迪新能源汽车EHS动力总成及零部件扶持资金项目是委托给绩效正信咨询（北京）有限公司进行了重点绩效评价。从项目的投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2021年国内合作项目招商服务中心“三公”经费年初预算0万元，支出0万元。实际支出公务接待费0万元，本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费，本年度为首年填报，无增减变化。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

  2021年国内合作项目招商服务中心因公出国（境）支出为0万元。

三、说明公务用车购置数及保有量

  2021年国内合作项目招商服务中心未购置公务用车，本部门无公车，未发生公务用车及运行费。

四、说明国内公务接待的批次、人数

 2021年国内公务接待费支出0万元。

附件：

国内合作2021年决算公开报表.xls