第一部分  部门基本情况

一、部门职责及机构设置情况

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会机构编制职能备案的复函》（晋编办字[2021]3号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区阳曲产业园区生物医药与大健康招商产业服务中心。

1、全面负责生物医药与大健康招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；

2、负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务，首问负责制；

3、落实项目建设管理；

4、协调征地拆迁工作；

6、承接党工委、管委会相关工作；

根据上述职责，核定内设机构15个。

二、2021年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

1.2021年收入决算187494.10万元，较去年同期上涨24.64%；其中：一般公共预算财政拨款收入112352.6万元，较去年上涨114.49%；政府性基金预算财政拨款55141.5万元，较去年回落42.23%；其他收入拨款20000万元。

2.2021年支出决算189211.35万元。按支出用途分类。包括：基本支出8301.11万元，项目支出180910.24万元；按支出功能分类。包括：一般公共服务支出72905.3万元、社会保障和就业支出8.04万元、城乡社区支出75141.52万元、科学技术支出25000万元、资源勘探信息支出15356.45万元、其他支出800万元。

3.2021年一般公共预算财政拨款财政支出决算112352.62万元。按支出用途分类。包括：基本支出8301.11万元、项目支出105768.72万元；按支出功能分类。包括：一般公共服务支出72906.71万元、社会保障和就业支出8.04万元、城乡社区支出55141.52万元、科学技术支出25000万元、资源勘探信息支出15356.45万元、其他支出800万元。

四、国有资产占有使用情况

2021年底园区固定资产总额为2125.88万元，房屋150.39万元，通用设备1209.54万元，图书4.9万元，专用设备342.58万元，家具用具装具418.47万元。

五、机关运行经费安排情况说明说明

机关运行经费执行情况：机关运行经费为180.87万元，包括办公费39.89万元，印刷费14.24万元，邮电费2.53万元，差旅费14.89万元，维修费3.53万元，福利费9.74万元，公务接待9.24万元，其他交通费70.54万元，公车维护费用16.27万元。

六、政府采购安排情况说明

政府采购支出情况：我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序，2021年政府采购支出693.02元，其中：货物类84.18万元、服务类608.85万元。

七、三公”经费增减变化原因

“三公”经费增减变化情况等说明信息：2021年本园区“三公”经费支出25.51万元。公务用车运行费16.27万元，主要用于园区实际公务用车车辆的费用，包括汽油费、车辆保险、车辆维修及审验费等；年底账面保有共计14辆公务用车，本年度无公务用车购置支出。接待费9.24万元。

本单位本年度公务接待批次95次，共计费用9.24万元。

八、绩效管理情况

重点绩效评价结果等预算绩效情况：我单位无参与重点绩效考核的项目。

九、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2021年部门决算

一、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年收支决算总表

二、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年收入决算表

三、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年支出决算表

四、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年财政拨款收支决算总表

五、生物医药与大健康招商产业服务中心2021一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、生物医药与大健康招商产业服务中心2021年部门决算相关信息统计表（表格见附件） 

附件：

2021年生物医药与大健康招商产业服务中心决算公开相关表格.xls