第一部分  部门概况

一、 部门职责

统筹全区建设协调综合管理工作；负责全区基本建设项目计划编制、工程招投标、工程质量安全监督等工作；负责人防、防震减灾管理工作；统筹房产行业管理工作；统筹公用事业管理，推进全区水、电、汽、暖、道路、标准厂房等基础设施的市场化工作；负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；统筹项目落地公用配套工作；负责消防工程建设工作；统筹水务工作监管；负责学府、唐槐、保税、科技创新4个园区建设等工作；负责对建设工程管理与公用服务中心、公用服务公司业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

建设与公用事业管理部由建设与公用事业管理部本级单位组成，内设机构5个：综合科、项目保障科、公用事业科、建设管理科、质量安全科。

2022年纳入建设与公用事业管理部预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年建设与公用事业管理部预算总额为25002.22万元，其中一般公共预算资金25002.22万元。比2021年预算减少72027.6万元，下降74.23%,原因是土地开发支出调减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年建设与公用事业管理部“三公”经费预算0.78万元，其中公务接待费0.78万元。比2021年预算减少1.22万元，下降61%,原因是公务用车费调减。

三、机关运行经费增减变动原因说明

建设与公用事业管理部2022年机关运行经费16.32万元，其中办公费8.22万元，印刷费1.5万元，邮电费1万元，会议费1万元，差旅费2万元，公务接待费0.78万元，办公设备购置0.5万元，其他商品和服务支出1.32万元。比2021年预算增加1.5万元，增长10.12%,原因是公用事业办公运行费用增加。

四、政府采购情况

2022年建设与公用事业管理部政府采购预算总额3071.553万元，其中：政府采购货物预算7.05万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3064.503万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

  无。

2. 房屋情况。

  无。

3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家具及专用设备等）。

2022年建设与公用事业管理部固定资产总额为378.28万元，通用设备131.96万元，专用设备182.85万元，家具用具装具39.47万元，无形资产24万。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年建设与公用事业管理部实施绩效目标管理项目31个，部门预算安排资金25002.22万元，其中：一般公共预算资金25002.22万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括城乡建设管理运营费、处遗专项、地震人防宣传费用、第三方专业机构服务费、工程管理考察费、公用设施维修费用、公用事业领域咨询服务费、花卉栽摆专项、基础设施配套规划建设费、建设档案整理、建设工程宣贯费、建设公用服务专项、天然气补贴款、污水污泥处置费、应急工程款、预售资金监管专网等。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-10.xls

建设与公用事业管理部 项目绩效明细.xlsx