第一部分  部门概况

一、部门职责

负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律，法规、规章和规范性文件；负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理、会统核算、税务检查、服务体系建设、征管信息化建设和数据治理工作；负责组织实施税(费)源监控和风险管理；负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理；负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理；负责本局内部控制机制建设、基层建设和干部队伍建设工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局（以下简称综改区税务局）由综改区税务局本级组成。核定行政编制297名，事业编制10名，机构规格为正处级。

2022年纳入综改区税务局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年综改区税务局预算收入总额为一般公共预算资金6000万元，比上年增长33.33%。预算支出总额为一般公共服务支出（税收事务）6000万元，比上年增长33.33%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

综改区税务局2022年部门预算属专项工作经费，无基本支出，不涉及“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

综改区税务局2022年部门预算属专项工作经费，无基本支出，不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年综改区税务局政府采购预算总额430万元，其中：政府采购货物预算350万元、政府采购服务预算80万元。

五、国有资产占有使用情况

专用设备84万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年综改区税务局实施绩效目标管理项目5个，部门预算安排资金6000万元，其中：一般公共预算资金6000万元。具体包括聘用人员工资医疗体检项目，人员经费项目，协税经费项目，信息化建设经费项目，智能办税厅建设项目。

第四部分  名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

附件下载1：附件1：综改区税务局2022年部门预算公开表.xls

附件下载2：附件2：聘用人员工资医疗体检绩效目标表(1).xls

附件下载3：附件3：人员经费绩效目标表.xls

附件下载4：附件4：协税经费绩效目标表.xls

附件下载5：附件5：信息化建设经费绩效目标表.xls

附件下载6：附件6：智能办税厅建设绩效目标表.xls