第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责：统筹示范区党建工作，负责基层组织建设、党员队伍管理等工作；统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责示范区思想政治宣传和精神文明建设工作；负责全区新闻报道、对外宣传工作，正确引导社会舆论、网络舆情，管理示范区门户网站、报刊杂志；负责扶贫、双拥等工作；统筹示范区考核工作；统筹社会事务协调等工作；承接原园区、党员管理服务中心党建工作。

核定财政拨款事业编制35名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处3名，副处4名。核定内设机构7个：综合科、群工科、宣传科、党员管理一科、党员管理二科、党员管理三科、社会事务协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科7名，副科7名。

二、2021年纳入党群工作部预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2021年部门预算报表

一、党群工作部2021年收支预算总表

二、党群工作部2021年收入预算总表

三、党群工作部2021年支出预算总表

四、党群工作部2021年财政拨款收支总表

五、党群工作部2021年一般公共预算支出预算表

六、党群工作部2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、党群工作部2021年政府性基金收入预算表

八、党群工作部2021年政府性基金支出预算表

九、党群工作部2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、党群工作部2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、党群工作部项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年收入预算为7681.54万元，其中：一般公共预算拨款7681.54万元。

2021年支出预算为7681.54万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出3383.44万元，社会保障和就业支出63.40万元，卫生健康支出374.70万元，农林水（扶贫）支出3680万元。党群工作部为新增单位，无增减变化事项。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度党群工作部部“三公”经费支出3.1万元。属新增单位，无增减变化情况。

三、机关运行费安排情况说明

机关运行费13.11万元。

四、政府采购情况

2021年党群工作部政府采购预算总额1609.01万元，其中：政府采购货物预算141.33万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1467.68万元。

五、国有资产占有使用情况

无

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年度我单位实行绩效管理项目31个，涉及一般公共预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。