第一部分 部门概况

一、部门职责

       根据《中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制调整的意见》（晋综示工发〔2021〕5号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区航空产业招商服务中心。其主要职责是：

1、负责航空等产业的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；

2、负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制。 

二、机构设置情况

       航空产业招商服务中心内设部门2个：综合部、招商服务部。内设部门不独立核算。

2021年纳入部门预算汇编范围的单位情况见下表：

 第二部分 2021年部门预算报表

一、航空产业招商服务中心部门2021年收支预算总表

二、航空产业招商服务中心部门2021年收入预算总表

三、航空产业招商服务中心部门2021年支出预算总表

四、航空产业招商服务中心部门2021年财政拨款收支总表

五、航空产业招商服务中心部门2021年一般公共预算支出预算表

六、航空产业招商服务中心部门2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、航空产业招商服务中心部门2021年政府性基金收入预算表

八、航空产业招商服务中心部门2021年政府性基金支出预算表

九、航空产业招商服务中心部门2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、航空产业招商服务中心部门2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、航空产业招商服务中心部门项目支出绩效目标申报表

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年航空产业招商服务中心预算收入总额为7887.54万元，预算支出为7887.54万元。其中公用经费支出6.27万元，项目支出7881.27万元。本单位于2021年初新设立，无上年数据可比较。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年航空产业招商服务中心公务接待费1万元 ，无公车。本单位于2021年初新设立，无上年数据可比较。

三、机关运行经费增减变动原因说明

       我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故机关运行经费为0。

四、政府采购情况

       2021年航空产业招商服务中心部门政府采购预算总额11.5万元，其中：政府采购货物预算9.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2万元。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无公车。

2.房屋情况：无房屋资产，租用办公用房。

3.其他国有资产占有使用情况：本单位于2021年初成立，截止2021年3月31日，示范区管委会仍未对本单位资产予以明确。

六、重点项目预算绩效情况说明

       2021年航空产业招商服务中心实施绩效目标管理项目11个，部门预算安排资金7887.54万元，其中：一般公共预算资金7887.54万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括项目扶持专项资金、考察调研费用、委托业务项目、中心各项支出费用、培训费、办公场所运营费、支部党建活动费等。

第四部分 名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。