第一部分  部门概况  

一、本部门职责  

1.统筹协调综改示范区的改革发展和体制机制创新，组织制定实施与经济发展相关的政策措施；

2.组织部长综改示范区的总体规划，报省人民政府批准后组织实施；组织修改综改示范区的总体规划，由所在地设区的市人民政府批准后实施，报省人民政府备案；

3.编制、审批、修改综改示范区的控制性详细规划和专项规划，报所在地设区的市人民政府备案后组织实施；

4.向省人民政府申报农用地转用和土地征收；由所在地设区的市人民政府同意审批土地出让（划拨）、收回、处置方案，办理土地出让（划拨）、收回、处置及不动产登记等事项；

5.在综改示范区行使相应的综合经济管理权和相关行政管理权，具体事项由省人民政府确定；

6.法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置情况  

     山西转型综合改革示范区管理委员会部门预算本级由12个内设部门及6个事业单位组成。

     2019年纳入山西转型综合改革示范区管理委员会部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部门  2019年部门预算报表（见附表）  

第三部分  2019年部门预算情况说明  

一、2019年部门预算数据变动情况及原因  

2019年预算收入527235.71万元，其中一般公共预算收入341035.71万元（比去年下降21.84%），政府基金预算收入186200万元（比去年下降30%）。2019年预算支出527235.71万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明  

2019年山西转型综合改革示范区管委会部门“三公”经费预算140.69万元，其中公务接待费11.19万元，公务用车费129.5万元。  (与上年持平)

三、机关运行经费增减变动原因说明  

山西转型综合改革示范区管委会今年预算安排机关运行费369.83万元。 (与上年持平)

四、政府采购安排情况说明

2019年山西转型综改示范区管委会安排政府采购相关预算2.96亿元，涉及管委会各相关内部部门。

五、国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区管委会无国有资产占用情况。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2019年综改区对100万元以上的项目都列入重点绩效目标，下达绩效目标的项目总金额为92.64亿元，为年初预算147.74亿元的62.7%。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。