第一部分  部门概况

一、本部门职责

唐槐产业园区全面负责园区内各项管理和政企服务工作。负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；负责打造装备制造、新能源、电子信息、食品及农产品加工、生物制药等产业基地；落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；负责园区绿化环卫市政管理等工作；负责园区党的建设工作；负责园区信访稳定工作；负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队唐槐产业园区执法中队相关工作，承办示范区党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

唐槐产业园区由山西转型综合改革示范区唐槐产业园区事业服务中心本级、山西转型综合改革示范区产城融合建设服务中心、山西转型综合改革示范区唐槐产业园区公用服务中心、山西转型综合改革示范区职业技术实训服务中心等单位组成。

2019年纳入唐槐产业园区决算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分

1、2019年收入支出决算表

2、2019年收入决算表

3、2019年支出决算表

4、2019年财政拨款收入支出决算总表

5、2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2019年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2019年部门决算公开相关信息统计表

详见附件

 第三部分

山西转型综合改革示范区唐槐产业园区

2019年部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2019年收入决算133344.08万元，其中：财政拨款131720.3万元。比上年增加14116.86万元，增加原因主要是工程尾款的结算、土地收储及环保和农村事务支出加大。

二、支出决算总体安排情况

2019年支出决算133344.08万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出1063.14  万元、社会保障和就业支出1078.18万元、医疗卫生与计划生育支出380.35万元、节能环保支出973.24万元、城乡社区支出129535.99万元、农林水支出314.20万元。

2．按支出经济分类，包括工资及福利支出2336.24万元，其中（基本工资1381.4万元、津贴36.61万元、奖金131.75万元、绩效工资393.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.04万元，职业年金缴22.13万元，职工基本医疗保险缴费34.33万元，其他社会保障缴费60.78万元，住房公积金69.98万元，医疗费11.31万元，其他工资福利支出100.60万元），商品和服务支出14891.24万元，其中（办公费支出78.73万元、印刷费35.36万元、咨询费119.32万元、水费支出65.37万元、电费支出260.69万元、邮电支出5.37万元、取暖费支出5.36万元、物业管理费支出56.65万元、差旅费支出8.07万元、因公出国（境）费用20.84万元、维修维护费支出1670.19万元、租赁费支出219.19万元、培训费支出119.48万元、专用材料费35.81万元、专用燃料费支出279.68万元、劳务费支出596.34万元、委托业务费支出7370.31万元、工会经费40万元，福利费63.37万元，公务用车运行维护费支出7.69万元、其他交通费支出598.58万元、税金及附加费用66.38万元，其它商品和服务支出3069.56万元），对个人和家庭的补助1120.93万元，其中（抚恤金支出130.35万元、生活补助558.82万元、医疗费补助124.78万元、其他对个人和家庭的补助支出306.98万元），资本性支出112002.10万元，其中（办公设备购置支出26.17万元、专用设备购置支出55.79万元、基础设施建设支出76926.36万元、大型修缮837.09万元，土地补偿18220.79万元，安置补助300万元，地上附着物和青苗补偿6175.74万元，拆迁补偿8544.26万元，对企业补助2993.58万元，其中（费用补贴2198.06万元，其它对企业补助795.52万元）。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2019年部门决算中，一般公共预算资金安排支出90481.48万元，比上年增加了68513.53万元，增加原因主要是加大了城乡建设、环保和农村事务支出。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出1063.14  万元、社会保障和就业支出1078.18万元、医疗卫生与计划生育支出380.35万元、节能环保支出973.24万元、城乡社区支出88297.17万元、农林水支出314.20万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出38.15万元；项目支出90443.33万元,包括土地收储补偿963.95万元、基建支出70173.14万元、市政环卫绿化支出9233.20万元、环保支出4906.26万元、农村支出314.20万元，其他商品服务支出4852.58万元。

3．按支出经济分类，包括工资及福利支出2336.24万元，其中（基本工资1381.4万元、津贴36.61万元、奖金131.75万元、绩效工资393.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.04万元，职业年金缴22.13万元，职工基本医疗保险缴费34.33万元，其他社会保障缴费60.78万元，住房公积金69.98万元，医疗费11.31万元，其他工资福利支出100.60万元），商品和服务支出12874.79万元，其中（办公费支出78.73万元、印刷费35.36万元、咨询费119.20万元、水费支出65.37万元、电费支出260.69万元、邮电支出5.37万元、取暖费支出5.36万元、物业管理费支出56.65万元、差旅费支出8.07万元、因公出国（境）费用20.84万元、维修维护费支出1525.30万元、租赁费支出219.19万元、培训费支出119.48万元、专用材料费35.81万元、专用燃料费支出279.68万元、劳务费支出596.34万元、委托业务费支出5982.85万元、工会经费40万元，福利费63.37万元，公务用车运行维护费支出7.69万元、其他交通费支出598.58万元、税金及附加费用66.38万元，其它商品和服务支出2622.47万元），对个人和家庭的补助1120.93万元，其中（抚恤金支出130.35万元、生活补助558.82万元、医疗费补助124.78万元、其他对个人和家庭的补助支出306.98万元），资本性支出71219.06万元，其中（办公设备购置支出26.17万元、专用设备购置支出55.79万元、基础设施建设支出69982.50万元、大型修缮190.64万元，土地补偿18220.79万元，安置补助300万元，地上附着物和青苗补偿48.00万元，拆迁补偿33.17万元，对企业补助882.78万元，其中（费用补贴2098.06万元，其它对企业补助795.52万元）

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

按支出功能、支出用途分类，分基本支出和项目支出，全部为项目支出41238.82万元,包括土地补偿、拆迁补偿、安置费支出40491.50万元，污水处理费安排支出747.32万元，减少54397.27万元。增加原因主要是增加了一般公共预算的城乡建设支出，故减少了基金支出。

五、其他部分决算情况

1、政府采购情况：我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采程序，不超政采预算支出。截止2019年底政府采购98352.57万元，其中货物采购963.28万元，工程采购95867.52，采购服务1521.76万元。比上年增加74961.83万元，增加原因主要是新建项目全面开工。

2、机关运行经费为38.15万元，包括办公费9.64万元，印刷费5.12万元，邮电费2.00万元，差旅费0.02，维修（护）费3.76万元，培训费0.06万元，福利费0.85万元，公务用车费用6.84万元。

3、按“三公经费”支出情况和相关统计数据,无因公出国（境）费用、公务用车费用共计7.69万元，比上年减少18.54万元，减少70.68%，其中公务用车运行费 7.68 万元，减少70.68%，公务用车购置数为  0辆，减少100%，年末公务用车账面保有量为5 辆，实物5辆。

公务接待费2019年决算支出0元，与上年相比减少0万元，减少100%。

因公出国（境）费用2019年安排20.84万元，因公出国（境）团组数为 1个，人数为4人。

5、绩效管理情况说明：今年以来，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作的落实,强化绩效目标管理,精准管理，对每项工作做到心里有数，了如指掌，各项工作呈现目标明确，重点突出，措施有力，有序推进的态势。从总体上看，年度绩效各项指标情况完成情况良好。

6、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年9月29日