第一部分 部门基本情况

部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

综合办公室（党工委办公室）

主要职责：负责示范区党工委、管委会重大活动、重要工作、重要会议的组织与协调；负责综合性文稿起草工作；负责文电、机要、信息、保密、档案、印鉴、接待等工作；负责公务用车、办公用房、物业管理、安全保卫、会务服务等后勤保障和机关事务工作；统筹工管委资产管理工作；负责政府信息公开工作；组织办理人大建议、政协提案；承接原综合保障服务中心相关工作；统筹党工委、管委会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制26名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。

核定内设机构5个：综合科、文秘科、会务科、信息档案科、后勤保障科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。

2021年纳入综合办公室预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分 2021年部门预算报表

一、综合办公室2021年收支预算总表

二、综合办公室2021年收入预算总表

三、综合办公室2021年支出预算总表

四、综合办公室2021年财政拨款收支总表

五、综合办公室2021年一般公共预算支出预算表

六、综合办公室2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、综合办公室2021年政府性基金收入预算表

八、综合办公室2021年政府性基金支出预算表

九、2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、综合办公室2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、综合办公室2021年项目支出绩效目标申报表

第二部分 

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、2021年综合办公室预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年，我单位的预算收入为6020.52万元；2021年综合办公室预算支出为6020.52万元，其中一般公共预算资金19.38万元，行政运行66.1万元，一般行政管理事务5935.04万元。我单位为新设部门，无上年数据。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年综合办公室“三公”经费预算47.2万元，其中公务接待费1.2万元，公务用车费46万元。我单位为新增单位，无增减变化事项。

三、机关运行经费增减变动原因说明

综合办公室为全额事业单位，2021年机关运行经费预算为0，为新设部门，无机关运行经费增减变动。

四、政府采购情况

2021年综合办公室政府采购预算总额1106万元，其中：政府采购货物预算786万元、政府采购服务预算350万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

   综合办公室公务车29辆。

2. 房屋情况。

   无

3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家俱及专用设备等）。

2020年底综合办公室固定资产总额为2074.39万元，通用设备1575.75万元，专用设备113.59万元，家具用具装具370.56万元，无形资产14.49万，综合办公室公务车29辆。

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年，我单位纳入预算绩效管理项目5个，其中重点项目为后勤（物业）管理，金额469.3万元。

七、其他说明

我单位为新设部门，无上年数据。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分（详见附表）

附件1：山西转型综合改革示范区综合办公室2021年部门预算报表

附件2：山西转型综合改革示范区综合办公室2021年预算绩效目标