第一部分  部门概况

一、 主要职能

   太原经济技术开发区九一学校位于示范区开元街，成立于2010年9月，是公立的九年一贯制学校，九一学校贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，确保区域内的适龄儿童完成九年义务教育。健全学校各种规章制度，建设一支高水平的教师队伍。全面提高教育教学质量，使每位学生在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展。

二、 部门预算单位构成

   太原经济技术开发区九一学校内设部门12个：办公室、团支部、学校体卫艺处、后勤处，小学部设教导处、教研室、政教处、大队部；初中部设教导处、科研室、教研室、政教处。

第二部分  2019年部门预算情况说明

一、 收支预算总体情况

   2019年收入预算为6986.36万元，全部为一般公共预算财政拨款。

   2019年支出预算6986.36万元，一般公共服务支出280万元，教育支出6701.26万元，城乡社区支出5.10万元。

二、 一般公共预算拨款收支情况

   2019年预算为6986.36万元，比2018年增加4332.73万元。

三、 政府性基金预算收支情况

   本单位无政府性基金预算。

四、 一般公共预算拨款安排的基本支出情况

   2019年一般公共预算拨款安排的项目支出预算6986.36万元，其中：人员经费4034.5万元，主要包括：基本工资1821万元，；奖金441万元；绩效工资770万元；社保、住房公积金1002.5万元。

   日常公用经费431.51万元，主要包括：办公费18万元；印刷费18万元；差旅费3万元；邮电费2万元；水费15万元；电费90万元；物业管理费100万元；维修（护）费30万元；租赁费5万元；会议费5万元；劳务费80万元；公务用车运行维护费4万元；其他交通费用5万元；零星购置费5万元；其他商品和服务支出51.51万元。

五、 重要事项说明

    （一） 政府采购情况

   我单位严格执行《山西转型综合改革示范区政府采购管理办法》，严格履行政府采购程序。2019年本单位政府采购预算总额2625.3万元。

    （二）“三公”经费增减变化原因及说明

 2019年九一学校安排三公经费8万元，均为公务用车运营费。（与以前年度持平）

    （三）机关运行经费安排情况说明：

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

（四）国有资产占用情况说明

我单位房产原值5745万元，面积44421平方米。唐槐分校区占地100亩，建筑面积45000平方米，产权尚未移交。公务用车2辆，原值34万元，其中别克商务车1辆，江淮瑞风商务车1辆。

（五）绩效管理情况说明

2019年九一学校根据区财政要求，根据项目设置预算绩效目标。围绕年初财政批复下达的预算绩效目标开展中期绩效监控工作；年末进行预算绩效自评价。

   （六） 其他情况说明

   截止2018年12月31日，本部门及所属各预算单位共有车辆2辆，原值34万元。

六、 名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）其他收入：指除“一般公共预算收入”、“政府性基金预算收入”、“专户管理的教育性收费、医疗收费收入”等以外的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019部门预算表见附件。