第一部分 部门基本情况 

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责：统筹山西综改示范区党建工作，负责基层组织建设、党员队伍管理等工作；统筹政法、综治工作；统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责扶贫、双拥等工作；统筹山西综改示范区考核工作；统筹社会事务协调、信访等工作；统筹园区党建等工作；负责对宣传信息中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西综改示范区党群工作部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5824.98万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加111.84万元，增长1.96%。主要原因是：1、2022年因管委会机构职能改革，宣传信息中心经费独立核算，一般公共服务支出减少559.93万元；文化旅游体育与传媒（山西省文化产业发展专项资金）较去年支出减少230万元；社会和保障就业支出减少49.83万元。2、2022年受疫情突发影响，卫生健康支出较去年增加953.7万元，用于支付隔离酒店、核酸检测和疫情防护物资费用。其中，人员经费0万元，占比0%，日常公用经费11.87万元，占比0.2%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5824.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1213.95万元，占20.84%；社会保障和就业（类）支出29.89万元，占0.51%；卫生健康（类）支出1257.51万元，占21.59%；农林水（类）支出3323.64万元，占57.06%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算5313.91万元，支出决算5824.98万元，完成年初预算的109.62%。其中：

按支出功能分类：一般公共服务支出年初预算1686.16万元，支出决算1213.95万元，完成年初预算的71.99%；用于日常专项经费的支出。较2021年决算减少559.93万元，下降31.57%，主要原因2022年因管委会机构职能改革，宣传信息中心经费独立核算,所以基本支出和项目支出相应减少。社会保障和就业年初预算51.72万元，支出决算29.89万元，完成年初预算的57.79%；用于社会事务工作的支出。较2021年决算减少49.83万元，下降62.51%，主要原因社会事务工作社区工作事项已移交小店区，故费用减少。卫生健康年初预算215万元，支出决算1257.51万元，完成年初预算的584.89%；用于防疫工作的支出。较2021年决算增加953.7万元，增长313.91%，主要原因2022年受疫情突发影响，年中追加预算1042.51万元，用于支付隔离酒店、核酸检测和疫情防护物资费用。农林水年初预算3350万元，支出决算3323.64万元，完成年初预算的99.21%；用于扶贫工作的支出。较2021年决算减少0.09万元，下降0.002%。

四、机关运行经费执行情况说明

本部门无机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

本部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年政府采购支出2.27万元，其中：货物支出0.70万元，占比30.8%；服务支出1.57万元，占比69.2%。    

六、国有资产占用情况说明

2022年，本部门固定资产原值共计197.6万元，其中专用设备9.30万元，通用设备127.15万元，图书档案24.34万元，家具、用具36.81万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年本部门无参与重点绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 部门决算报表  

一、2022年收入支出决算总表

二、2022年收入决算表

三、2022年支出决算表

四、2022年财政拨款收入支出决算总表

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2022年部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

第三部分 2022年部门决算情况说明  

一、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算2.93万元，支出决算0.55万元，完成年初预算的18.77%，比上年度减少1.33万元，下降71%，主要原因是单位2022年机构调整，将原来的党群工作部宣传科新设为独立的事业单位，同时较上年公务接待费和公务用车运行维护费减少。其中因公出国（境）费支出0万元，主要原因是：2021年和2022年本部门都没有因公出国（境）费的业务发生，没有相关预算安排。公务用车购置费支出0万元，主要原因是：2021年和2022年本部门都没有发生公务用车购置费，没有相关预算安排;公务用车运行维护费支出0.46万元，完成年初预算的23%，比上年度减少0.32万元，下降41%，主要原因是：2022年部门上访接待事项较2021年减少，导致公车燃油费和维修费也相应减少;公务接待费支出0.09万元，完成年初预算的9.67%，比上年度减少1.01万元，下降92%，主要原因是：2022年单位机构调整，将原来的党群部宣传科新设为独立的事业单位，同时公务接待费较上年也相应减少。

二、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0万元，出国团组共0个，0人次。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆。

3、公务用车运行维护费支出0.46万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于接送上访人员、市内公务活动所需车辆的维修费、燃料费、保险费、审车费、过桥过路费。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，9人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，9人次，主要是用于接待山西省委考核办考核山西综改示范区管委会2021年目标任务完成情况,其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次。

附件：

决算附件.XLS