第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：履行示范区管委会出资人职责；负责为示范区国有资产的经营和管理提供服务；依法经营管理示范区所属国有企业资产；开展资本运营；指导示范区国有企业（控股企业）、招商公司改革等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制8名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构2个：综合科、资本运营科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

(一)总收支。2022年收入总额39,142.81万元，使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元,上年度收入总额33,529.62万元，同比增长16.74%；本年支出总额39,142.81万元，结余分配0万元,年末结转和结余0万元,上年度支出总额33,529.62万元，同比增长16.74%；主要原因是管委会机构改革，我部门2021年度在财管部核算，2022年度年初数承接现代金融服务项目招商服务中心2021年末数。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入38,950.81万元,上年收入33,529.62万元，同比增长16.17%；本年支出38,950.81万元，上年收入33,529.62万元，同比增长16.17%,年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元,本年支出0万元，上年收支为0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入192万元,本年支出192万元，上年收支为0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

2022年基本支出（日常公用经费）2.72万元，上年度基本支出15.78万元，同比下降82.76%。其中：办公费1.36万元，占比50%；印刷费1.29万元，占比47.43%；邮电费0.07万元，占比2.57%。

五、政府采购支出情况说明

我中心严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年政府采购支出合计113.92万元，用于货物类支出5.32万元，占比4.67%,服务类支出108.6万元，占比95.33%。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值20.51万元，其中设备16.15万元，家具和用具4.36万元,固定资产累计折旧2.22万元，固定资产净值18.29万元；无形资产原值58.58万元，其中信息数据58.58万元，无形资产摊销4.06万元,无形资产净值54.52万元。没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理要求，认真做好预算绩效目标设置，绩效中期监控，期终绩效自评价等工作。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

2022年部门决算公开报表：

1、2022年收入支出决算表

2、2022年收入决算表

3、2022年支出决算表

4、2022年财政拨款收入支出决算总表

5、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2022年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2022年部门决算公开相关信息统计表

注：详细内容见附件

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2022年度国有资产监督管理中心“三公”经费没有发生额0万元。 

   二、“三公”经费支出细化说明

2022年度国有资产监督管理中心“三公”经费支出为0万元。

三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年国有资产监督管理中心因公出国（境）支出为0万元。

四、说明公务用车购置数及保有量

2022年国有资产监督管理中心公务用车购置数为0辆，公务用车保有量为0辆。

五、说明国内公务接待的批次、人数

2022年国有资产监督管理中心国内公务接待费0万元，涉及0批次。

附件：

山西转型综合改革示范区国有资产监督管理中心(万元).XLS