第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，山西转型综合改革示范区人力资源部主要职责：负责山西转型综合改革示范区干部队伍建设，做好干部选拔、任免、培训、监督等工作；负责考勤管理、人事档案、人员调动、职员制绩效工资核发、退休人员管理服务、劳动就业、社会保险等人力资源和社会保障工作；负责机构编制工作；负责绩效考核工作；统筹山西转型综合改革示范区人才工作；负责对人才引进交流服务中心的业务监管等工作；承接统筹职业培训工作。

（二）机构设置情况

核定内设机构3个∶综合科、人力资源和社会保障科、干部管理监督科。内设机构不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区人力资源部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2022年度本年收入22863.6万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元，本年支出22863.6万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入22863.6万元，本年支出22863.6万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

本部门无机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

本部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排，严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年度政府采购支出总额为28.27万元，其中货物支出28.27万元，占比100%；

六、国有资产占用情况说明

2022年人力资源部固定资产原值115.6085万元，其中：房屋及购筑物0.027万元，专用设备8.4726万元，通用设备81.4676万元，图书档案0.9995万元，家具、用具、装具及动植物24.3987万元；固定资产累计折旧56.3072万元，固定资产净值59.3012万元；没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年本部门无重点绩效评价项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2022年部门决算公开报表：

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开06表）

七、2022年财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明信息

2022年人力资源部“三公”经费支出0万元。其中，公务接待费预算0.45万元，实际支出0万元；公务用车购置预算0万元，支出0万元；公务用车运行费预算0万元，实际支出0万元；因公出国（境）费预算0万元，支出0万元。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年人力资源部因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2022年人力资源部公务用车购置数为0，公务用车保有量为0辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2022年人力资源部公务接待费预算0.45万元，实际支出0万元。

附件：

山西转型综合改革示范区人力资源部.XLS