第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：负责协调和办理山西转型综合改革示范区四至范围内太原市城区及清徐、阳曲两县的土地征拆和储备等相关工作，承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制34名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构4个：综合科、土地财务核算科、土地收储科、土地事务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心决算汇编范围的单位情况见下表：

      单位：万元

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2022年度本年收入97,482.2万元，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元；本年支出97,482.2万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入237.91万元；本年支出237.91万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入97,244.29万元；本年支出97,244.29万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

本部门无机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年政府采购支出合计195.636万元，用于服务支出195.636万元，占比100%。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值143.07万元,其中通用设备原值105.85万元，图书档案原值15.99万元，家具、用具、装具原值21.23万元；无形资产原值1.80万元。没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理要求，认真做好预算绩效目标设置，绩效中期监控，期终绩效自评价等工作。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

一、收入支出决算总表（公开01表）

二、收入决算表（公开02表）

三、支出决算表（公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）

七、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2022年度我中心“三公”经费没有发生额。     

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年我中心因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为1辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2022年国内公务接待费0万元，涉及0批次。

附件:

山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心.XLS