第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

山西转型综合改革示范区纪检监察工作委员会（以下简称“山西转型综改示范区纪检监察工委”），是省纪委监委派出机构，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，接受省纪委监委、山西转型综改示范区党工委双重领导。

山西转型综改示范区纪检监察工委的职责：领导山西转型综改示范区机关纪委、下属园区纪委、区属企业纪委、非公经济组织和社会组织纪委的工作；按照干部管理权限，依照党章和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责，依照监察法和有关法律法规履行监督、调查、处置职责；审理山西转型综改示范区纪检监察工委审查的党组织和党员违反党纪的案件、调查的监察对象职务违法案件；审理山西转型综改示范区未设纪委的党委审查的违反党纪案件；完成省纪委监委、山西转型综改示范区党工委交办的其他任务。

山西转型综改示范区党工委巡察办的职责：统筹协调、指导督导、服务保障巡察工作。负责向山西转型综改示范区党工委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻山西转型综改示范区党工委和山西转型综改示范区党工委巡察工作领导小组的决策和部署，并对其决定的事项进行督办；具体组织开展巡察工作；承担巡察工作政策研究、制度建设和业务指导工作等。由于山西转型综改示范区党工委巡察办没有预算代码，财务没有独立预算，其相关经费纳入山西转型综改示范区纪检监察工委预算。

（二）机构设置情况

山西转型综改示范区纪检监察工委设3个内设室，为综合室（信访室、举报中心）、纪检监察室、案件审理室。

山西转型综改示范区党工委巡察办设2个内设科，为巡察一科和巡察二科。

山西转型综改示范区纪检监察工委内设3个室及山西转型综改示范区党工委巡察办内设2个室均不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2022年纳入山西转型综改示范区纪检监察工委决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2022年度年初结转和结余0万元，本年收入349.09万元，本年支出349.09万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2022年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入349.09万元，本年支出349.09万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

与2021年相比，收入总计增加153.11元，增长78.12%；支出总计增加153.11元，增长78.12%。主要原因：一是山西转型综改示范区纪检监察工委办公场所搬迁，互联网及纪检监察内网单独接入，增加网络建设费用及维护运行费等支出；二是新建互联网机房、纪检监察专网机房、信访接待室等，增加办公设备及配套设备等支出；三是根据开发区专项整治工作要求，增加差旅费、办公费等纪检监察业务支出。

四、机关运行经费执行情况说明

山西转型综改示范区纪检监察工委为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

山西转型综改示范区纪检监察工委严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2022年度政府采购支出总额为181.27万元，其中货物支出175.04万元，占比96.56%；服务支出6.23万元，占比3.44%。

六、国有资产占用情况说明

山西转型综改示范区纪检监察工委办公场所由管委会统一安排，没有自己的房产，有5辆公务用车。2022年山西转型综改示范区纪检监察工委固定资产原值508.70万元，其中，通用设备原值416.53万元（包含5辆公车，原值100.82万元）、专用设备原值21.90万元、家具、用具、装具及动植物原值70.28万元。固定资产累计折旧182.07万元，净值326.63万元，其中，通用设备累计折旧160.31万元（含5辆公车累计折旧75.13万元）、专用设备累计折旧8.18万元、家具、用具、装具及动植物累计折旧13.58万元。

无形资产原值195.70万元，累计摊销19.76万元，净值175.95万元。山西转型综改示范区纪检监察工委没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2022年山西转型综改示范区纪检监察工委没有重点项目建设。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2022年部门决算公开报表：

一、2022年收入支出决算总表（公开01表）

二、2022年收入决算表（公开02表）

三、2022年支出决算表（公开03表）

四、2022年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2022年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明信息

2022年山西转型综改示范区纪检监察工委“三公”经费预算14.5万元，实际支出2.868万元。其中，公务接待费预算0.5万元，实际支出0.028万元；公务用车运行费预算14万元，实际支出2.84万元；因公出国（境）费预算0万元，支出0万元。较2021年增加“三公”经费支出1.048万元，主要原因是2022年根据开发区专项整治工作要求，公车使用频率较高，加油费用有所增长；且公车使用年限较长，运行维护费用增幅较大。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2022年山西转型综改示范区纪检监察工委因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2022年山西转型综改示范区纪检监察工委公务用车购置数为0，公务用车保有量为5辆，公务用车运行费预算14万元，实际支出2.84万元。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2022年山西转型综改示范区纪检监察工委公务接待费预算0.5万元，实际支出0.028万元，涉及1批次7人。

附件：

山西转型综改示范区纪检监察工委2022年决算公开报表.XLS