您所在的位置：第一部分 概况
一、本部门职责
负责电子信息制造、高端装备制造、光机电产业及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
核定财政拨款事业编制28名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事物协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。
第二部分
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7、财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计427,073,844.91元、支出总计427,073,844.91元。与2021年相比，收入总计减少245,007,150.72元，下降36.46%，支出总计减少245,007,150.72元，下降36.46%。主要原因是单位机构调整21年支出有原唐槐产城融合中心和唐槐公用中心2020年支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计427,073,844.91元，其中：财政拨款收入427,073,844.91元，占比100.00%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入0.00元，占比0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计427,073,844.91元，其中：基本支出95,500.25元， 占比0.02%；项目支出426,978,344.66元，占比99.98%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心2022年度财政拨款收入总计427,073,844.91元，支出总计427,073,844.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少245,007,150.72元，下降36.46%，财政拨款支出总计减少245,007,150.72元，下降36.46%。主要原因是单位机构调整21年支出有原唐槐产城融合中心和唐槐公用中心2020年支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心2022年财政拨款决算支出229,736,367.69元，占本年支出合计的53.79%。与2021年相比，财政拨款支出减少292,651,586.76元，下降56.02%。主要原因是单位机构调整21年支出有原唐槐产城融合中心和唐槐公用中心2020年出。其中，人员经费0.00元，占比0.00%； 日常公用经费95,500.25元，占比0.04%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心2022年度财政拨款支出229,736,367.69元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,889,753.49元，占比1.26；城乡社区支出(类)16,874,861.07元，占比7.35%；资源勘探工业信息等支出(类)209,971,753.13元，占比91.40%；其他支出(类)0.00元，占比0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心2022年度财政拨款支出年初预算229,736,367.69元，支出决算229,736,367.69元，完成年初预算的100.00%。其中：2022年一般公共服务支出2889753.49元，占比1.2%，较上年减311556.81元，变动主要原因为机构调整；教育支出0元，较上年减少12058570.12元，变动原因为机构调整职能重新划分，此项支出由其他部门支出；社会保障和就业支出0元，较上年减少1871270.54元，变动原因为社会事务职能移交小店区，中心22年无此项支出；卫生健康支出0元，较上年减少57638元，变动原因为社会事务职能移交小店区，中心22年无此项支出；城乡社区支出211283054.38元，占比7.34%，较上年减20544277.21元，主要原因为2021年支出中包含原唐槐产城融合和唐槐公用事业支出；资源勘控工业信息等支出209971753.13元，占比91.36%，较上年减少28194655.75元，主要原因为对企业补助金额减少；其他支出2929283.91元，占比1.2%，比上年增加2929283.91元，主要原因财政调剂。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心2022年度财政拨款基本支出95,500.25元，其中：人员经费0.00元，主要包括人员经费0.00元，主要包括人员经费由人事部门统一拨付。公用经费95,500.25元，主要包括公务用车费用、办公用车费用、电话费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计197,337,477.22元、支出总计197,337,477.22元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加47,644,436.04元，增长31.83%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加47,644,436.04元，增长31.83%，主要原因是2022年土地收储及土地清表任务指标有所增加。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算42,242.20元，支出决算42,242.20 元，完成全年预算的42.93%，比上年度增加4,840.21元，增长12.94%。主要原因是：增长的4840.21元主要是公务用车龄长，维修费用增加。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国费支出。；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因：本单位无公务用车购置费用支出。公务用车运行维护费支出38,673.20元，完成全年预算的42.97%，比上年度增加7,198.21元，增长22.87%，主要原因是：公务用车龄长，维修费用增加。公务接待费支出3,569.00元，完成全年预算的42.49%，比上年度减少2,358.00元，下降39.78%，主要原因是：招商项目接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无此项费用。
2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项费用。
3、公务用车运行维护费支出38,673.20元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：机要通信及入企服务及市内公务活动所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费等。
4、公务接待费支出3,569.00元，共接待4批次，35人。国内接待费3569元，共接待4批次，35人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待主要用于招商项目。国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项费用。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
机关运行经费为9.55万元，包括办公费4.51万元，邮电费0.81万元，公务接待费0.36万元，公务用车费用3.87万。
（二）政府采购情况说明
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心2022年度政府采购支出总额17,000.00元，其中：政府采购货物支出2,200.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出14,800.00元。政府采购授予中小企业合同金额17,000元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心截至2022年12月31 日，本部门共有车辆5辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是取送件、入企服务等；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服 务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安 排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目3个，二级项目3个，共涉及 资金426998344.18元， 占本部门（单位）项目支出总额的99.98%，其中一般公共预 算项目支出229726867.44元、政府性基金预算项目支出197337477.22元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。
组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金426998344.18元，其中一般公共预算支出229726867.44元、政府性基金预算支出197337477.22元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。组织对征地拆迁清表经费等3个1级项目开展了部门评价，涉及资金426998344.18元，其中一般公共预算支出229726867.44、政府性基金预算支出197337477.22元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，专项业务工作经费项目、征地拆迁清表经费项目。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。
2、项目绩效自评结果
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数3个，涉及资金426998344.18元：3个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等 级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执。涉密项目除外。
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金426998344.18元：3个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自 评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。涉密项目除外。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
专项工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级优秀。项目金年预算数为440万元，执行数为279.43万元，执行率为63.5%。项目绩效目标完成情况：按月为22名劳务派遣人员发放工资；为65名职员提 供食堂就餐服务；OA文书档案整理985件，文书档案整理363件；保障中心46名职员正常办公购置所需办公用品、后勤服务；完成食堂天然气管道改造工程；完成5次差 旅报销工作；根据公务行系统数据，按月为28名职员发放补助；组织43名职员参加 主题党日活动；在全面清查资产、负债、收支的基础上，完成中心各项债权债务的核对，固定资产的盘点等工作;聘请专业机构进行清产核资、提供法律咨询服务等工作，维护区域稳定。
征地拆迁清表经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自 评等级优秀。项目金年预算数为23984.22万元，执行数为21421.23万元，执行率为89.32。项目绩效目标完成情况：通过项目的落实，及时支付征地补偿款、地面附着物、青苗补偿款、土地清表款等，以保障项目的顺利推进，充分推动经济事业发展。同时及时完成三村连片改造过渡费发放，做好信访维稳工作。
政策扶持专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评等级优秀。项目金年预算数为21010.41万元，执行数为20997.18万元，执行率为99.94%。项目绩效目标完成情况进一步加强招商引资、政策对接、招才引智、项目落地建设，全面落实招商项目全生命周期服务，确保了工作的有序推进，维护和谐稳定。
3、部门（单位）整体支出绩效自评结果
山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区唐槐电子与装备制造园区服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为93.95分。部门（单位） 全年预算数为454610900元，执行数为427073844元，执行率为93.95%。年度绩效目 标完成情况：一是按月为22名劳务派遣人员发放工资；为65名职员提供食堂就餐服务；OA文书档案整理985件，文书档案整理363件；保障中心46名职员正常办公购置所需办公用品、后勤服务；完成食堂天然气管道改造工程；完成5次差旅报销工；根据公务行系统数据，按月为28名职员发放补助；组织43名职员参加主题党日活动；在全面清查资产、负债、收支的基础上，完成中心各项债权债务的核对，固定资产的盘点等工作。二是2022年度，我中心在区管委会的坚强领导下，围绕中心 核心工作，紧抓“ 管理、服务、保障 ”这条主线，确保了本中心的职能高效发挥， 资源的优化配置，为职工提供了良好、便利的工作条件，推进华景天地业主上访问题的解决，进一步加大不稳定因素的摸排化解力度，确保不发生重大非法聚集事件，坚决防止发生进京非访、到省赴京集体访、不发生个人极端事件，切实为党的 二十大的召开营造安全稳定和谐的社会环境,更好的服务于我区经济事业的发展。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的费用。二是按时完成2023年专项工作经费的预算申请支付工作，保障中心日常工作正常开展。涉密内容除外。
4、部门评价项目绩效评价结果
绩效评价报告详见附件。
5、其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
附件：
