您所在的位置：第一部分 概况
一、本部门职责
统筹山西转型综合改革示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行等工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；负责政府采购工作的监督管理；统筹财政资金绩效评价、负责对国有资产监督管理咨询业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置情况
核定财政拨款事业编制27名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。
第二部分 2022年部门决算报表
1、2022年收入支出决算表
2、2022年收入决算表
3、2022年支出决算表
4、2022年财政拨款收入支出决算总表
5、2022年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2022年一般公共预算财政拨款决算表（二）
7、2022年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
8、2022年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2022年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2022年部门决算公开相关信息统计表
注：详细内容见附件
第三部分 情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计2,517,666,220.28元、支出总计2,517,666,220.28元。与2021年相比，收入总计减少1,610,398,179.72元，下降39.01%，支出总计减少1,610,398,179.72元，下降39.01%。主要原因是2021年度财管部对企业投入注册资本金185,900万元，2022年国资从财管部分离出去，单独核算，致使收入总额和支出总额变动下降39.01%。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2,517,666,220.28元，其中：
财政拨款收入2,517,666,220.28元，占比100.00%；
上级补助收入0元，占比0%；
事业收入0元，占比0%；
经营收入0元，占比0%；
附属单位上缴收入0元，占比0%；
其他收入0元，占比0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2,517,666,220.28元，其中：
基本支出71,785.74元，占比0.00%；
项目支出2,517,594,434.54元，占比100.00%；
上缴上级支出0元，占比0%；
经营支出0元，占比0%；
对附属单位补助支出0元，占比0%。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2022年度财政拨款收入总计2,517,666,220.28元，支出总计2,517,666,220.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少1,610,398,279.72元，下降39.01%，财政拨款支出总计减少1,610,398,279.72元，下降39.01%。主要原因是2021年度财管部对企业投入注册资本金185,900万元，2022年国资从财管部分离出去，单独核算，致使财政拨款收支总额变动下降39.01%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2022年财政拨款决算支出663,513,930.84元，占本年支出合计的26.35%。与2021年相比，财政拨款支出减少273,241,469.16元，下降29.17%。主要原因是其他。
(二)财政拨款支出决算结构情况
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2022年度财政拨款支出663,513,930.84元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)8,754,944.05元，占比1.32%；
卫生健康支出(类)11,257,825.52元，占比1.70%；
城乡社区支出(类)569,595,869.27元，占比85.85%；
资源勘探工业信息等支出(类)2,000,000.00元，占比0.30%；
其他支出(类)0元，占比0%；
债务付息支出(类)71,905,292.00元，占比10.84%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2022年度财政拨款支出年初预算663,513,930.84元，支出决算663,513,930.84元，完成年初预算的100.00%。其中：
一般公共服务支出年初预算8,754,944.05元，支出决算8,754,944.05元，完成年初预算的100.00%，用于行政运行、一般事务管理、信息化建设和财政委托业务；卫生健康支出年初预算11,257,825.52元，支出决算11,257,825.52元，完成年初预算的100.00%，用于大健康医疗专项经费；
城乡社区支出年初预算569,595,869.27元，支出决算569,595,869.27元，完成年初预算的100.00%，用于政府隐债化解专项；
资源勘探工业信息等支出年初预算2,000,000.00元，支出决算2,000,000.00元，完成年初预算的100.00%，用于中小企业政策兑现；
债务付息支出年初预算71,905,292.00元，支出决算71,905,292.00元，完成年初预算的100.00%，用于政府一般债券付息支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2022年度财政拨款基本支出71,785.74元，其中：
人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括其他；
公用经费71,785.74元，主要包括办公费5.18万元，占比72%；印刷费0.74万
元，占比10.31%；邮电费0.4万元，占比5.57%；差旅费0.82万元，占比11.42%；培训费0.04万元，占比0.56%。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,854,152,289.44元、支出总计1,854,152,289.44元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,337,156,810.56元，下降41.9%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,337,156,810.56元，下降41.9%，主要原因是其他。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的
0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：
因公出国(境)费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因
是：本单位无因公出国(境)费支出；
公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因
是：本单位无公务用车运行维护费支出；
公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国境费支出。
2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。
3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆
车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。
4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批
次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国(境)外接待费0元，共接待国(境)外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
本部门无机关运行经费。
(二)政府采购情况说明
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部2022年度政府采购支出总额14,960.00元，其中：政府采购货物支出14,960.00元、政府采购工程支出0元、政
府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额14,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占用情况说明
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位共有车辆0辆；单价100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
(1)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门(单位)按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金14187100元，占本部门(单位)项目支出总额的0.5%，其中一般公共预算项目支出14187100元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。
组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门 (单位)整体支出绩效自评，涉及资金14187100元，其中一般公共预算支出14187100元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。
组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门评价结果良好。
(2)项目绩效自评结果
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金14187100元：2个项目自评等级
为“优”，3个项目自评等级为“良”，2个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门(单位)采取的改进
管理措施为因疫情,培训项目和工程审计业务量减少,根据疫情情况缩减预算。涉密项目除外。
具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：
财政一体化项目：根据年初预算设定绩效目标，项目绩效自评得分为优秀，全年预算数110万元，执行数82.51万元，执行率75%，执行效果较好；
大健康医疗项目：根据年初预算设定绩效目标，项目绩效自评得分为良好，全年预算数1246万元，执行数606.89万元，执行率48.71%，执行效果良好；
评审委托业务项目：根据年初预算设定绩效目标，项目绩效自评得分为良好，全年预算数960万元，执行数411.64万元，执行率42.89%，执行效果良好；
政采绩效评价委托业务项目：根据年初预算设定绩效目标，项目绩效自评得分为一般，全年预算数200万元，执行数9.8万元，执行率4.90%，执行效果一般；
(项目自评表详见附件：财政预算项目绩效自评报告总表)。
(3)部门(单位)整体支出绩效自评结果
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门(单位)整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部部门(单位)整体绩效自评得分为良好分。部门(单位)全年预算数为2517670000元，执行数为2517670000元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。
(4)部门评价项目绩效评价结果
无
(5)其他需要说明的事项
无
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
本单位无增加其他预算支出科目
附件：
