第一部分 

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

负责阳曲工业园区服务中心的工业转型、合成生物等产业及相关服务的招商引资、政策对接、项目落地等工作；全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区建设管理、企业服务、经济运行、公用事务、信访等工作，协调征地拆迁等工作、承接党工委、管委会相关部门工作。

（二）机构设置情况

按照山西省事业单位分类改革要求以及山西转型综合改革示范区体制机制改 革安排，根据《关于山西转型综合改革示范区工管及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》的通知，设立山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心。

机构设置：核定内设机构15个：综合科、政策法规事务科、党群工作科、人力资源科、财政管理运营科、创新发展科、规划建设与公用事业管理科、应急管理科、企业服务三科、投资促进科、招商服务科、周边事务协调科、人才服务三部、政务服务三中心、执法五中队。

第二部分

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、 一般公共预算财政拨款支出决算表

6、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表  

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、部门决算公开相关信息统计表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,124,568,650.73元、支出总计1,124,568,650.73元。与2021年相比，收入总计减少767,558,544.83元，下降40.57%，支出总计减少767,544,894.68元，下降40.57%。主要原因是2021年，依晋综示请（报）2021年006号文件，支付厚生新材料注资款5亿元。此项支出非经常性项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,124,555,000.58元，其中：财政拨款收入1,124,555,000.58元， 占比100.00%；上级补助收入0.00元， 占比0.00%；事业收入0.00元， 占比0.00%；经营收入0.00元， 占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元， 占比0.00%；其他收入0.00元， 占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,124,568,650.73元，其中：基本支出56,570,451.86元， 占比5.03%；项目支出1,067,998,198.87元， 占比94.97%；上缴上级支出0.00元， 占比0.00%；经营支出0.00元， 占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元， 占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2022年度财政拨款收入总计1,124,568,650.73元，支出总计1,124,568,650.73元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少767,558,544.83元，下降40.57%，财政拨款支出总计减少767,544,894.68元，下降40.57%。主要原因是依据晋综示请（报）2021年006号文件，支付厚生新材料注资款5亿元，此项支出为非经常性项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2022年财政拨款决算支出948,124,386.67元，占本年支出合计的84.31%。与2021年相比财政拨款支出减少 175,401,770.52元，下降15.61%。主要原因是一般公共预算财政拨款非经常性项目厚生新材料注资款2.5亿元，2022年未支出此项经费。其中，人员经费55,675,580.97元，占比5.87%； 日常公用经费894,870.89元，占比0.09%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2022年度财政拨款支出948,124,386.67元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)40,253,964.13元，占比4.25%；科学技术支出(类)48,000,000.00元，占比5.06%；文化旅游体育与传媒支出(类)0.00元，占比0.00%；社会保障和就业支出(类)55,675,580.97元，占比5.87%；城乡社区支出(类)639,723,815.62元，占比67.47%；资源勘探工业信息等支出(类)164,471,025.95元，占比17.35%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2022年度财政拨款支出年初预算900,000,000元，支出决算948,124,386.67元，完成年初预算的105.35%。其中：一般公共年初预算55,703,000元，支出决算40,253,964.13元，完成年初预算72.27%，用于行政运行经费的支出，较2021年决算减少688,813,181.5元，下降94.48%，主要原因为2021年决算数为729,067,145.63元，包含人员经费、行政运行经费、对企业的补贴、园区公共基本设施费用等，全部计入一般公共服务支出，2022年只包含行政运行经费；科学技术支出年初没有预算，为预算调整项，支出决算48,000,000元，原因为厚生新材料政策兑现费用调增48,000,000元；社会保障和就业支出年初预算57,208,300元，支出决算55,675,580.97元，完成年初预算97.32%，用于人员工资奖金的支出，2021年些项支出计入一般公共服务支出；城乡社区支出年初预算112,796,600元，支出决算639,723,815.62元，完成年初预算567.15%，用于园区公共设施建设、园区工程服务费用、对企业的费用补贴等；2021年此项目无支出；资源勘探工业信息等支出年初预算165,940,200元，支出决算164,471,025.95元，完成年初预算99.11%，用于特色园区建设经费支出、政策兑现资金支出等，较2021年决算增加10,906,505.89元，增加7.1%，主要原因对企业的政策兑现资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2022年度财政拨款基本支出56,570,451.86元。其中：人员经费55,675,580.97元，主要包括人员经费55,675,580.97元，主要包括基本工资7271777元，津补贴885155元，绩效工资29828432元，养老保险3474758.08 元，职业年金1726884.26元，医疗保险1858211.19元，公务员医疗补助442432.93 元，其他社会保险195449.51元，住房公积金5246638元，其他福利工资3993113元，退休人员经费7552770元；公用经费894,870.89元，主要包括办公费328794.76元，印刷费166562.25，邮电费74396元，差旅费48570.42元，维修费5980元，培训费1925元，公务接待费9261 元，劳务费9598.15元，公务用车费用180842.21元，其他商品和服务支出33510.10元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计176,444,264.06元、支出总计176,444,264.06元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少374,970,914.77元，下降68%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少374,970,914.77元，下降68%，主要原因是2021年注资厚生新材料250000000元，2022年无此项支出。2022年为合成生物产业园支出减少120000000元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公 ”经费财政拨款支出预算190,103.21元，支出决算190,103.21 元，完成全年预算的100%， 比上年度减少28,987.54元，下降13.23%。主要原因是：2022年三公经费勤俭节约，量力而行。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务车购置费用；公务用车运行维护费支出180,842.21元，完成全年预算的100.00%， 比上年度增加54,155.46元，增长42.75%，主要原因是：车辆老化，维修成本增加；公务接待费支出9,261.00元，完成全年预算的100.00%， 比上年度减少83,143.00元，下降89.98%，主要原因是：因疫情原因，接待次数锐减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0人次。主要用于:无此项支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出180,842.21元，使用财政拨款负担的公务用车保有 量共19辆车，主要用于：主要用于车辆日常加油费用，维修保养费用，车辆保险费用共计180842.21元。

4、公务接待费支出9,261.00元，共接待45批次，231人次。国内接待费9261元，共接待45批次，231人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待海纳半导体三个一批接待费，招商引资接待费，调研考察接待费。；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心2022年度政府采购支出总额8,244,543.50元，其中：政府采购货物支出430,590.00元、政府采购工程支出248,953.50元、政府采购服务支出7,565,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额8,244,543.50元， 占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元， 占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5 辆、离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是环保用车1辆，信访用车1辆，工地用车4辆， 中巴考斯特1辆，业务用车7辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目2个，二级项目17个，共涉及资金1123673779.84元， 占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出947229515.78元、政府性基金预算项目支出176444264.06元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。组织开展了2022年度山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1123673779.84元，其中一般公共预算支出947229515.78元、政府性基金预算支出176444264.06元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。组织对园区征地费用等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金726380100元， 其中一般公共预算支出549935835.94元、政府性基金预算支出176444264.06元、国 有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，各 项目运行良好，资金使用达到既定目标，实施效果资金使用绩效较好，保障我区经济平稳运行。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心部门（单位）2022年度一级项 目绩效自评个数3个，涉及资金1123673779.84元：2个项目自评等级为“优 ”，1个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无此项目。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数17个，涉及资金1123673779.84元：10个项目自评等级为“优 ”，7个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无此项目。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1123673779.84元，执行数为1123673779.84元，执行率100%。项目绩效完成情况： 本园区分为一级项目项目开发区专项，基金专项，其他运行专项（公务行）。二级项目分为17个项目，开发区运行专项主要包括房屋租赁项目，人员运行经费，政策兑现项目，市政服务项目等，此项目承载我园区正常运营，帮扶企业发展壮大。基金专项主要包括征地建设项目，对合成生物的资金扶持，园区基本建设等专项经费，此项目为我园区土地指标储备和土地征收，道理设施维护提供了彩礼支持。综上所述我园区各项目运行良好，为优质项目，自评予以支持。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心部门（单位）整体支出绩效自 评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区阳曲工业园区服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为1124568650.73元，执行数为1124568650.73元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是资金使用按确定的程序执行，符合国家财经法律财经法规和财务管理 制度资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用符合完整的审批程序和手续； 二是资金使用符合预算批复的内容，不存在截留，挪用，虚例支出等情况。发现 的主要问题及原因：一是资金使用合规性欠规范，未对资金使用制定专项资金管理 制度，仅依照单位财务管理制度使用资金；二是绩效目标设置不够明确，细化，量化程度不足。下一步改进措施：一是强化绩效目标管理理念，落实绩效目标管 理制度；二是严格预算执行，进一步强化资金监管，提高专项资金使用效益。涉密内容除外。

（4）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公 ”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公 务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支 出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

附件：

阳曲工业园区服务中心收入支出决算总表.XLS