第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责：统筹示范区党建工作,负责基层组织建设、党员队伍管理等工作;统筹政法、综治工作;统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作;负责扶贫、双拥等工作;统筹示范区考核工作;统筹社会事务协调、信访等工作;统筹园区党建等工作;负责对宣传信息中心业务监督指导;承办党工委、管委会交办的其他事项。

核定财政拨款事业编制 31 名,机构规格为正处级,单位领导职数:正处 3 名(含机关党委专职副书记 1 名、工会专职副主席 1 名),副处 3 名(含非公经济组织和社会组织党委书记 1 名)。核定内设机构 6 个:综合科、群工科、党员管理一科、党员管理二科、党员管理三科、社会事务协调科。内设规格正科级,中层领导职数:正科 6 名,副科 6 名。

二、2022年纳入党群工作部预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年党群工作部预算收支总表

二、2022年党群工作部收入总表

三、2022年党群工作部支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

（详情请见附件）

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年收入预算为5313.91万元，其中：一般公共预算拨款5307.67万元。2022年支出预算为5313.91万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1686.16万元，文化旅游体育与传媒支出4.79万元，社会保障和就业支出51.72万元，卫生健康支出215万元，农林水（扶贫）支出3350万元。国有资本经营预算支出6.24万元。比2021年预算减少2367.63万元，原因为2022年机构职能编制调整，预算调减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年度党群工作部“三公”经费支出2.93万元。较2021年预算减少0.17万元，其中公务用车运行维护费2万元同2021年预算没有变动，公务接待费由2021年1.1万元调减至0.93万元，比2021年减少0.17万元。原因为2022年机构职能编制调整，编制数减少。

三、机关运行费安排情况说明

无。

四、政府采购情况

2022年党群工作部政府采购预算总额199.52万元，其中：政府采购货物预算174.818万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算24.702万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况：

截止2022年底，党群工作部拥有车辆1辆，原值13.08万元。

2. 房屋情况：

无。

3. 其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底，党群工作部拥有通用设备197个，原值165.52万元；专用设备31个，原值9.30万元；图书、档案4868本，原值24.34万元；家具用具装具489个，原值40.16万元；无形资产2个，原值17.59万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

我部门2022年无参与重点绩效考核的项目。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。   

附件：1.党群工作部绩效目标表.zip

      2.GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-21.xls