第一部分 部门基本情况 

一、部门主要职责及机构设置情况

主要职责：统筹示范区党建工作，负责基层组织建设、党员队伍管理等工作；统筹政法、综治工作；统筹协调统战和工会、共青团、妇联等群团组织工作；负责扶贫、双拥等工作；统筹示范区考核工作；统筹社会事务协调、信访等工作；统筹园区党建等工作；负责对宣传信息中心业务监督指导；承办党工委、管委会交办的其他事项。

核定财政拨款事业编制31名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处3名，副处3名。核定内设机构6个：综合科、群工科、党员管理一科、党员管理二科、党员管理三科、社会事务协调科。内设规格正科级，中层领导职数：正科6名，副科6名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区党群工作部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2021年收入决算5713.14万元。其中：党群工作部一般公共预算财政拨款收入5687.35万元，政府性基金预算财政拨款收入2万元，社会事务办一般公共预算财政拨款收入23.79万元。

2021年支出决算5713.14万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5687.35万元，政府性基金预算财政拨款支出2万元，社会事务办一般公共预算财政拨款支出23.79万元。

按支出经济分类包括：基本支出10.6万元，项目支出5702.55万元；按支出功能分类包括：一般公共服务支出1773.88万元，文化旅游体育与传媒(山西省文化产业发展专项资金)支出230万元，社会保障和就业支出79.72万元，卫生健康支出303.81万元，农林水支出3323.73万元，其他支出2万元。我部门为首年填报，故无收支增减变化情况说明。

四、机关运行经费执行情况说明

无。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。

2021年我单位政府采购合计支出30.21万元，其中：货物支出8.41万元，占比27.8%；服务支出21.81万元，占比72.2%。 

六、国有资产占用情况说明

截止2021年底，我单位固定资产原值共计239.32万元，其中房屋及购筑物0万元，专用设备9.30万元，通用设备165.52万元，图书档案24.34万元，家具、用具40.16万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我部门2021年无参与重点绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分 部门决算报表  

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

第三部分 2021年部门决算情况说明  

一、“三公”经费增减变化情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为3.10万元，决算数为1.88万元。其中因公出国(境)费用预算数为0万元，决算数为0万元；公务接待费预算数为1.10万元，决算数为1.10万元；公务用车运行维护费预算数为2万元，决算数为0.78万元。原因为部门公车使用率减少，运行维护费相应减少。我部门2020年度没有独立编制部门决算，无上年数。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年我单位因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车账面保有量为1辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费1.102万元，涉及15个批次共计166人。

附件：党群决算公开表.xls