第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责：统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、规划、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制129名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处4名。核定内设机构12个：综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术稽查中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。内设规格正科级，中层领导职数：正科12名，副科15名。

2022年纳入综合执法局（综合执法队）部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年综合执法局（综合执法队）收入预算为1509.47万元，其中：一般公共预算资金1509.47万元。2022年支出预算为1509.47万元，其中：按功能分类科目，城乡社区支出1509.47万元。比2021年预算减少464.06万元，原因是智慧执法平台信息化支出调减。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2022年综合执法局“三公”经费预算为47.16万元，较2021年预算减少173.27万元，其中公务用车运行维护费为45万元，较上年无变动；公务用车购置费用较上年减少174.40万元，减少原因为我部门无公务用车编制；公务接待费为2.16万元，较上年增加1.16万元，增加原因为2022年机构职能调整，人员增加39人。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年综合执法局（综合执法队）政府采购预算总额406.7万元，其中：政府采购货物预算136.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算270万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

2022年综合执法局（综合执法队）占有使用公务用车15辆。

2. 房屋情况。

无

3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家具及专用设备等）。

2022年综合执法局（综合执法队）固定资产总额为642.67万元，通用设备382.9万元，专用设备136.6万元，家具用具装具55.87万元，无形资产67.3万。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年我单位没有重点项目建设。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

附件：

综合执法局2022年部门预算批复表(2位小数点).xls

综合执法局2022年部门项目支出绩效目标申报表.xls