第一部分

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《山西综改示范区工管委及所属事业单位机构职能编制调整实施方案》（晋综示工发〔2022〕1号）文件精神，山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）主要职责：统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察、水务等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

核定内设机构12个∶综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术稽查中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。

内设机构不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区综合执法局（综合执法队）决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）总收支。2021年度年初结转和结余0万元，本年收入840.05万元，本年支出840.05万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）一般公共预算财政拨款收支。2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入840.05万元，本年支出840.05万元，年末结转和结余0万元。

（三）政府性基金预算财政拨款收支。2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款收支。2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

因为我部门2021年为新独立编报单位，所以决算收支增减变化为0。

四、机关运行经费执行情况说明

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年度政府采购支出总额为150.3万元，其中货物支出8.4万元，占比5.6%；服务支出141.9万元，占比94.4%。

六、国有资产占用情况说明

2021年综合执法局（综合执法队）固定资产原值949万元，其中通用设备608.2万元（包含公务用车15辆，原值167.04万元。）、专用设备280万元、家具、用具、装具及动植物60.8万元，固定资产累计折旧373.6万元，固定资产净值575.4万元。无形资产原值168万元，无形资产累计折旧101万元，无形资产净值67万元。没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我部门没有重点项目建设。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2021年部门决算公开报表：

一、2021年收入支出决算总表（公开01表）

二、2021年收入决算表（公开02表）

三、2021年支出决算表（公开03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况（与预算对比）等说明信息

2021年综合执法局（综合执法队）“三公”经费支出44.38万元。其中，公务接待费预算1万元，实际支出0万元；公务用车购置预算174.4万元，支出0万元；公务用车运行费预算45万元，实际支出44.38万元；因公出国（境）费预算0万元，支出0万元。我部门2020年度没有独立编制部门决算，无上年数。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年综合执法局（综合执法队）因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2021年综合执法局（综合执法队）公务用车购置数为0，公务用车保有量为15辆，公务用车运行费预算45万元，实际支出44.38万元。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2021年综合执法局（综合执法队）公务接待费预算1万元，实际支出0万元。

附件：综合执法局（综合执法队）2021年度部门决算公开报表                                    

综合执法局（综合执法队）2021年度部门决算公开报表.xls

 2022年9月19日