第一部分  部门概况

一、 部门职责

负责电子信息制造、高端装备制造、光机电产业及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科。

唐槐电子与装备制造园区服务中心由一个本级、零个所属事业单位组成。

2022年纳入唐槐电子与装备制造园区服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2022年度预算收入总计为23466.46万元，其中：本年收入23466.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加2701.7万元，上升13.01%。主要原因是一般公共预算中专项业务工作经费由于我部门职能调整预算减少544.94万元，政策扶持专项经费由于财政统一安排，预算资金未下达，减少15000万元，政府性基金收入增加18246.64万元；本年部门预算支出总计23466.46万元，其中：本年预算安排23466.46万元，上年结转0.00万元，比上年增加2701.7万元，上升13.01%。主要原因是一般公共预算中专项业务工作经费由于我部门职能调整预算减少544.94万元，政策扶持专项经费由于财政统一安排，预算资金未下达，减少15000万元，政府性基金收入增加18246.64万元。

二、 收入预算情况说明

2022年度预算收入23466.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入466.46万元,占1.99%；政府性基金预算拨款收入23000万元，占98.01%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。

三、支出预算情况说明

2022年度支出预算为23466.46万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出466.46万元，占1.99%；城乡社区支出23000万元，占98.01%。

四、“三公”经费增减变动原因说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费预算9.84万元，比上年减少0.76万元。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.84万元与上年相比预算增加0.24万元,主要原因机构人员增加；公务用车购置及运行费9万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元）与上年相比预算减少1万元，主要原因公务用车数量批复数减少。

五、机关运行经费增减变动原因说明

我部门为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

六、政府采购安排情况说明

2022年唐槐电子与装备制造园区服务中心政府采购预算总额143.62万元。其中政府采购货物预算24.62万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算119万元。

七、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：截至目前拥有车辆5辆，原值758571.56元。 

2、房屋情况：无房屋。 

3. 其他国有资产占有使用情况：无。

八、重点项目预算的绩效目标等情况说明

1、绩效管理情况

2022年我部门实施绩效目标管理项目2个，具体包括：专项业务工作经费项目、征地拆迁清表经费项目。

部门预算安排资金23440万元，其中：一般公共预算资金440万元、政府性基金23000万元。

2、绩效目标情况说明

专项业务工作经费项目为保障单位正常运转，促进各项工作任务的顺利完成，按照全年工作计划，结合我中心实际情况，保障中心的办公用品供给、设施设备运转、外勤工作等，组织开展培训、学习等工作，为中心65名职工提供就餐服务，足额保障22名劳务派遣人员工资，完成中心各项债权债务的核对，固定资产的盘点等工作，促进中心工作提质增效。

征地拆迁清表经费项目通过项目的落实，及时支付征地补偿款、地面附着物、青苗补偿款、土地清表款等，以保障项目的顺利推进，充分推动经济事业发展。同时及时完成三村连片改造过渡费发放，做好信访维稳工作。

九、其他说明

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

（七）单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（八）上年结转：是指以前年度预算安排、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金。

（九）一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家机构正常运转等方面的收支预算。

（十）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（十一）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

（十二）财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

附表：

唐槐园区服务中心部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-17.xls

唐槐园区服务中心项目支出绩效目标申报表1.xls

唐槐园区服务中心项目支出绩效目标申报表2.xls