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第一部分 部门概况
一、部门介绍
根据中央编办《关于设立山西转型综合改革示范区管委会的批复》（中央编办复字[2017]9号）和《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发<关于组建山西转型综合改革示范区管委会的框架意见的通知>》（晋办发[2017]2号）文件，山西转型综合改革示范区管委会于2017年2月正式挂牌成立，为山西省政府派出机构，正厅级建制，委托太原市政府管理，设立一级财政、一级金库；设立中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会，委托太原市委管理，与示范区管委会合署办公。
按照山西省委、省政府办公厅关于印发《山西转型综合改革示范区管理委员会（中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（晋办发[2017]46号）要求，整合太原都市区内的太原经济技术开发区、太原高新技术产业开发区、太原武宿综合保税区、太原工业园区、山西科技创新城等5个园区管理机构和职能，组建山西转型综合改革示范区管委会，将晋中经济技术开发区、山西榆次工业园区（含山西中鼎物流园、新能源汽车园）以及山西大学城等3个园区所辖区域和南部潇河扩区范围、阳曲扩区范围，统一纳入示范区管委会管理，总规划面积600平方公里。
二、主要职责
（一）示范区管委会主要职责
1.承担统筹协调和推进山西转型综合改革示范区建设发展责任，对示范区统一政策、统一规划、统一管理。
2.依法经授权或受委托行使省级（部分）、市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹示范区经济社会发展规划，城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹示范区节能评估、社会稳定风险评估；统筹示范区开发建设。
3.统筹示范区综合改革工作，组织实施国家、省和市在示范区的各项体制机制创新改革试点工作；负责示范区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新示范区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。
4.制定并组织实施示范区经济社会发展规划和年度计划；协调处理示范区经济社会发展中的重大问题。
5.负责示范区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作。
6.依法承担示范区土地规划、用地计划、土地供应以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理；负责落实耕地占补平衡工作。
7.实施创新驱动发展，加大科技创新力度，建立从研发到产业化推广的全链条、系列化创新体系；负责推进大众创业、万众创新；推进科技成果转化和各类产权交易；加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化；创建国家可持续发展议程创新示范区。
8.研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术、新能源汽车、现代煤化工研发等战略性新兴产业，加快产业转型升级。
9.统筹示范区生态文明建设，按照有关规定和授权开展示范区环境保护工作。
10.统筹示范区行政审批制度改革工作，承接并行使省及太原市依法赋予示范区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单；推进“互联网+政务服务”工作。
11.推进示范区对外开放合作，统筹制定示范区招商引资政策，精准招商，组织示范区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。
12.负责示范区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。
13.制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向，政策合理引导的人才机制，建设人才兴业基地，培育和引进创新创业领军人才、海内外高层次人才、经营管理人才、高技能专业技术人才；探索高层次人才市场化薪酬制度。
14.制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算并向太原市人民代表大会及其常务委员会报告；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。
15.统筹示范区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行示范区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。
16.协调监督省及太原市有关部门派驻示范区的相关机构工作。
17.承办山西省政府、太原市政府交办的其他事项。
（二）示范区党工委主要职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中共山西省委、中共太原市委工作部署，监督检查落实情况。
2.负责领导班子和基层组织建设，确定党建工作目标任务；按照有关规定审批所属企事业单位党组织设置；负责发展党员工作。
3.在中共太原市委的领导下，按照有关规定及干部管理权限，承担机关及所属企事业单位干部管理工作。
4.负责示范区对外宣传工作，精神文明建设、企业文化建设、职工思想政治工作。
5.承办中共山西省委、中共太原市委交办的其他事项。
三、机构设置情况
1、从决算构成看，示范区管委会（示范区党工委）部门决算主要包括示范区管委会13个内设部门和由财政评审支付统一独立核算的管委会所属15个事业单位(说明：由于示范区刚刚组建成立，人员尚未确定，部分事业单位虽然成立，但是预算和部分人员安排在管委会的内设部门，所以部分事业单位的预算和支出包含在管委会内设部门)。
2、示范区唐槐园区事业服务中心、学府园区事业服务中心、潇河园区事业服务中心、科创城事业服务中心、阳曲产业园区事业服务中心和晋中经济技术开发区、山西榆次工业园区（含山西中鼎物流园、新能源汽车园）以及山西大学城自行独立公开决算。
2019年纳入部门决算汇编范围的工作机构明细如下：
表一：13个内设部门
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
山西转型综改示范区管理委员会综合办公室 |
|
2 |
山西转型综改示范区管理委员会政策法规事务部 |
|
3 |
山西转型综改示范区管理委员会党群工作部 |
|
4 |
山西转型综改示范区管理委员会人力资源部 |
|
5 |
山西转型综改示范区管理委员会财政管理运营部 |
|
6 |
山西转型综改示范区管理委员会综合执法局 |
|
7 |
山西转型综改示范区管理委员会投资合作部 |
|
8 |
山西转型综改示范区管理委员会创新发展部 |
|
9 |
山西转型综改示范区管理委员会建设管理部 |
|
10 |
山西转型综改示范区管理委员会安全生产监督运行部 |
|
11 |
山西转型综改示范区管理委员会行政审批局 |
|
12 |
山西转型综改示范区管理委员会项目促进部 |
|
13 |
山西转型综改示范区纪律工作委员会 |
表二：15个事业单位
|
1 |
山西转型综合改革示范区投融资促进中心 |
|
2 |
山西转型综合改革示范区人才引进交流服务中心 |
|
3 |
山西转型综合改革示范区资产经营管理服务中心 |
|
4 |
山西转型综合改革示范区对外联络宣传中心 |
|
5 |
山西转型综合改革示范区成果转化促进服务中心 |
|
6 |
山西转型综合改革示范区发展战略研究中心 |
|
7 |
山西转型综合改革示范区综合执法队 |
|
8 |
山西转型综合改革示范区政务服务中心 |
|
9 |
山西转型综合改革示范区发展规划中心 |
|
10 |
山西转型综合改革示范区财政评审支付中心 |
|
11 |
山西转型综合改革示范区综合保障服务中心 |
|
12 |
山西转型综合改革示范区党员管理服务中心 |
|
13 |
山西转型综合改革示范区建设工程质量安全服务中心 |
|
14 |
山西转型综合改革示范区经济统计分析中心 |
|
15 |
山西转型综合改革示范区土地资源综合利用服务中心 |
第二部分 2019年部门决算报表
2019年收入支出决算总表
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开01表
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
291,583.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
29,729.36 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
358,276.63 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
27.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
77.06 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
105,840.29 |
|
七、其他收入 |
7 |
7,371.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
433.00 |
|
|
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
6,112.25 |
|
|
9 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
39 |
1,129.76 |
|
|
10 |
0.00 |
十、节能环保支出 |
40 |
197.93 |
|
|
11 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
413,633.86 |
|
|
12 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
42 |
3,400.34 |
|
|
13 |
0.00 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
0.00 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
91,368.59 |
|
|
15 |
0.00 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
44.00 |
|
|
16 |
0.00 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
0.00 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
0.00 |
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
0.00 |
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
0.00 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
900.02 |
|
|
22 |
0.00 |
二十二、其他支出 |
52 |
4,390.14 |
|
|
23 |
0.00 |
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
0.00 |
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
657,257.64 |
本年支出合计 |
55 |
657,256.61 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
26 |
0.00 |
结余分配 |
56 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
27 |
4.13 |
年末结转和结余 |
57 |
5.16 |
|
其中：项目支出结转和结余 |
28 |
4.13 |
其中：项目支出结转和结余 |
58 |
5.16 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
657,261.77 |
总计 |
60 |
657,261.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2019年收入决算表
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开02表
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
657,257.64 |
649,859.64 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,371.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
29,730.38 |
29,703.38 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21,938.36 |
21,938.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
16,388.64 |
16,388.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5,244.84 |
5,244.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010303 |
机关服务 |
304.88 |
304.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
1.83 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
115.05 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
115.05 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,520.62 |
1,520.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
444.82 |
444.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010605 |
财政国库业务 |
194.72 |
194.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
867.12 |
867.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3,947.10 |
3,920.10 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
106.87 |
106.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
1,092.43 |
1,092.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
27.00 |
0.00 |
27.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
212.60 |
212.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
2,508.19 |
2,508.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
78.24 |
78.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
65.29 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
363.77 |
363.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
78.62 |
78.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
253.88 |
253.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
120.80 |
120.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
103.19 |
103.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.05 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
1,444.61 |
1,444.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,270.17 |
1,270.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
174.44 |
174.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
105,840.29 |
98,469.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,371.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
835.77 |
835.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
58.58 |
58.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
777.19 |
777.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
93,797.69 |
86,426.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,371.00 |
|||
|
2060401 |
机构运行 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
24,370.16 |
24,370.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
69,424.05 |
62,053.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,371.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,206.83 |
11,206.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
2,340.00 |
2,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8,866.83 |
8,866.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
433.00 |
433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
433.00 |
433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
433.00 |
433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,112.25 |
6,112.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.10 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,189.35 |
3,189.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
451.54 |
451.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,671.32 |
2,671.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
60.80 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,849.00 |
2,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,849.00 |
2,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,129.76 |
1,129.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
141.31 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
988.45 |
988.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
988.45 |
988.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
197.93 |
197.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110301 |
大气 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
197.17 |
197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
197.17 |
197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
413,633.86 |
413,633.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
539.47 |
539.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
186.46 |
186.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
229.04 |
229.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
99.47 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,423.26 |
1,423.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,423.26 |
1,423.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
53,620.44 |
53,620.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
53,620.44 |
53,620.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
324,150.09 |
324,150.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
195,908.37 |
195,908.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
57,404.33 |
57,404.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,591.20 |
1,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
69,246.20 |
69,246.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
33,900.60 |
33,900.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
33,900.60 |
33,900.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,400.34 |
3,400.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
3,355.34 |
3,355.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
3,355.34 |
3,355.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
91,368.59 |
91,368.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
30,514.78 |
30,514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150207 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
30,514.78 |
30,514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
13,064.41 |
13,064.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
10,914.10 |
10,914.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,150.31 |
2,150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,826.40 |
12,826.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
11,273.40 |
11,273.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,553.00 |
1,553.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
34,963.00 |
34,963.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159904 |
技术改造支出 |
34,963.00 |
34,963.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
21.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
23.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
900.02 |
900.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
776.21 |
776.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
734.67 |
734.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22405 |
地震事务 |
123.81 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240504 |
地震监测 |
123.81 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4,390.14 |
4,390.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
225.94 |
225.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
223.94 |
223.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4,164.20 |
4,164.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4,164.20 |
4,164.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2019年支出决算表
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开03表
|
项目 |
本年支出 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营 支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
657,256.61 |
21,179.25 |
636,077.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
29,729.36 |
16,978.87 |
12,750.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21,938.36 |
16,876.46 |
5,061.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
16,388.64 |
16,388.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5,244.84 |
487.82 |
4,757.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010303 |
机关服务 |
304.88 |
0.00 |
304.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
115.05 |
0.00 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
115.05 |
0.00 |
115.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,520.62 |
13.95 |
1,506.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
444.82 |
0.00 |
444.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010605 |
财政国库业务 |
194.72 |
0.00 |
194.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
867.12 |
0.00 |
867.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3,945.80 |
28.66 |
3,917.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
106.87 |
28.66 |
78.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
1,092.43 |
0.00 |
1,092.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011007 |
博士后日常经费 |
25.70 |
0.00 |
25.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
212.60 |
0.00 |
212.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
2,508.19 |
0.00 |
2,508.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
78.24 |
12.95 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
65.29 |
0.00 |
65.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
364.04 |
31.28 |
332.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
78.62 |
0.00 |
78.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
254.15 |
0.00 |
254.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
120.80 |
15.57 |
105.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
103.19 |
0.00 |
103.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
1,444.61 |
0.00 |
1,444.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,270.17 |
0.00 |
1,270.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
174.44 |
0.00 |
174.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
205 |
教育支出 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
105,840.29 |
63.69 |
105,776.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
835.77 |
58.53 |
777.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
58.58 |
58.53 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
777.19 |
0.00 |
777.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
93,797.69 |
5.15 |
93,792.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060401 |
机构运行 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
24,370.16 |
0.00 |
24,370.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
69,424.05 |
1.68 |
69,422.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,206.83 |
0.00 |
11,206.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
2,340.00 |
0.00 |
2,340.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8,866.83 |
0.00 |
8,866.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
433.00 |
0.00 |
433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
433.00 |
0.00 |
433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
433.00 |
0.00 |
433.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,112.25 |
3,104.41 |
3,007.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,189.35 |
3,104.41 |
84.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
451.54 |
366.59 |
84.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,671.32 |
2,671.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
60.80 |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
60.80 |
0.00 |
60.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,849.00 |
0.00 |
2,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,849.00 |
0.00 |
2,849.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,129.76 |
988.45 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
141.31 |
0.00 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
141.31 |
0.00 |
141.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
988.45 |
988.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
988.45 |
988.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
197.93 |
0.00 |
197.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2110301 |
大气 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
197.17 |
0.00 |
197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
197.17 |
0.00 |
197.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
413,633.86 |
26.73 |
413,607.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
539.47 |
24.50 |
514.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
186.46 |
0.00 |
186.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
229.04 |
0.00 |
229.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
99.47 |
0.00 |
99.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,423.26 |
2.23 |
1,421.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,423.26 |
2.23 |
1,421.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
53,620.44 |
0.00 |
53,620.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
53,620.44 |
0.00 |
53,620.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
324,150.09 |
0.00 |
324,150.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
195,908.37 |
0.00 |
195,908.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
57,404.33 |
0.00 |
57,404.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120803 |
城市建设支出 |
1,591.20 |
0.00 |
1,591.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
69,246.20 |
0.00 |
69,246.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
33,900.60 |
0.00 |
33,900.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2121301 |
城市公共设施 |
33,900.60 |
0.00 |
33,900.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,400.34 |
0.00 |
3,400.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
3,355.34 |
0.00 |
3,355.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
3,355.34 |
0.00 |
3,355.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
91,368.59 |
0.00 |
91,368.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21502 |
制造业 |
30,514.78 |
0.00 |
30,514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150207 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
30,514.78 |
0.00 |
30,514.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
13,064.41 |
0.00 |
13,064.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
10,914.10 |
0.00 |
10,914.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,150.31 |
0.00 |
2,150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,826.40 |
0.00 |
12,826.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
11,273.40 |
0.00 |
11,273.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,553.00 |
0.00 |
1,553.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
34,963.00 |
0.00 |
34,963.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2159904 |
技术改造支出 |
34,963.00 |
0.00 |
34,963.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
900.02 |
17.11 |
882.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
776.21 |
17.11 |
759.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
734.67 |
5.57 |
729.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22405 |
地震事务 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2240504 |
地震监测 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4,390.14 |
0.00 |
4,390.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
225.94 |
0.00 |
225.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
223.94 |
0.00 |
223.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4,164.20 |
0.00 |
4,164.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4,164.20 |
0.00 |
4,164.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
2019年财政拨款收入支出决算总表
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开04表
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 | ||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | |||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
291,583.00 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
29,703.65 |
29,703.65 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
358,276.63 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
77.06 |
77.06 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
98,469.29 |
98,469.29 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
433.00 |
433.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
6,112.25 |
6,112.25 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
1,129.76 |
1,129.76 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
197.93 |
197.93 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
413,633.86 |
55,583.17 |
358,050.69 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,400.34 |
3,400.34 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
91,368.59 |
91,368.59 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
44.00 |
44.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
900.02 |
900.02 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
4,390.14 |
4,164.20 |
225.94 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
25 |
649,859.64 |
本年支出合计 |
55 |
649,859.91 |
291,583.28 |
358,276.63 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
26 |
0.27 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
27 |
0.27 |
|
57 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
649,859.91 |
总计 |
60 |
649,859.91 |
291,583.28 |
358,276.63 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开05表
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
291,583.27 |
21,179.25 |
270,404.02 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
29,703.65 |
16,978.87 |
12,724.79 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
21,938.36 |
16,876.46 |
5,061.90 |
|||
|
2010301 |
行政运行 |
16,388.64 |
16,388.64 |
0.00 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
5,244.84 |
487.82 |
4,757.01 |
|||
|
2010303 |
机关服务 |
304.88 |
0.00 |
304.88 |
|||
|
20104 |
发展与改革事务 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|||
|
2010404 |
战略规划与实施 |
1.83 |
0.00 |
1.83 |
|||
|
20105 |
统计信息事务 |
115.05 |
0.00 |
115.05 |
|||
|
2010507 |
专项普查活动 |
115.05 |
0.00 |
115.05 |
|||
|
20106 |
财政事务 |
1,520.62 |
13.95 |
1,506.66 |
|||
|
2010601 |
行政运行 |
13.95 |
13.95 |
0.00 |
|||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
444.82 |
0.00 |
444.82 |
|||
|
2010605 |
财政国库业务 |
194.72 |
0.00 |
194.72 |
|||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
867.12 |
0.00 |
867.12 |
|||
|
20110 |
人力资源事务 |
3,920.10 |
28.66 |
3,891.45 |
|||
|
2011001 |
行政运行 |
106.87 |
28.66 |
78.22 |
|||
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
1,092.43 |
0.00 |
1,092.43 |
|||
|
2011008 |
引进人才费用 |
212.60 |
0.00 |
212.60 |
|||
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
2,508.19 |
0.00 |
2,508.19 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
78.24 |
12.95 |
65.29 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
12.95 |
12.95 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
65.29 |
0.00 |
65.29 |
|||
|
20113 |
商贸事务 |
364.04 |
31.28 |
332.77 |
|||
|
2011301 |
行政运行 |
31.28 |
31.28 |
0.00 |
|||
|
2011302 |
一般行政管理事务 |
78.62 |
0.00 |
78.62 |
|||
|
2011308 |
招商引资 |
254.15 |
0.00 |
254.15 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|||
|
2012902 |
一般行政管理事务 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
|||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
120.80 |
15.57 |
105.24 |
|||
|
2013101 |
行政运行 |
15.57 |
15.57 |
0.00 |
|||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
103.19 |
0.00 |
103.19 |
|||
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.05 |
0.00 |
2.05 |
|||
|
20133 |
宣传事务 |
1,444.61 |
0.00 |
1,444.61 |
|||
|
2013302 |
一般行政管理事务 |
1,270.17 |
0.00 |
1,270.17 |
|||
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
174.44 |
0.00 |
174.44 |
|||
|
205 |
教育支出 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
|||
|
20502 |
普通教育 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
|||
|
2050202 |
小学教育 |
77.06 |
0.00 |
77.06 |
|||
|
206 |
科学技术支出 |
98,469.29 |
63.69 |
98,405.60 |
|||
|
20601 |
科学技术管理事务 |
835.77 |
58.53 |
777.24 |
|||
|
2060101 |
行政运行 |
58.58 |
58.53 |
0.05 |
|||
|
2060102 |
一般行政管理事务 |
777.19 |
0.00 |
777.19 |
|||
|
20604 |
技术研究与开发 |
86,426.69 |
5.15 |
86,421.54 |
|||
|
2060401 |
机构运行 |
3.47 |
3.47 |
0.00 |
|||
|
2060402 |
应用技术研究与开发 |
24,370.16 |
0.00 |
24,370.16 |
|||
|
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
62,053.05 |
1.68 |
62,051.38 |
|||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
11,206.83 |
0.00 |
11,206.83 |
|||
|
2069901 |
科技奖励 |
2,340.00 |
0.00 |
2,340.00 |
|||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
8,866.83 |
0.00 |
8,866.83 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
433.00 |
0.00 |
433.00 |
|||
|
20799 |
其他文化体育与传媒支出 |
433.00 |
0.00 |
433.00 |
|||
|
2079903 |
文化产业发展专项支出 |
433.00 |
0.00 |
433.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,112.25 |
3,104.41 |
3,007.84 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
|||
|
2080208 |
基层政权和社区建设 |
13.10 |
0.00 |
13.10 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
3,189.35 |
3,104.41 |
84.94 |
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
451.54 |
366.59 |
84.94 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
2,671.32 |
2,671.32 |
0.00 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
66.50 |
66.50 |
0.00 |
|||
|
20807 |
就业补助 |
60.80 |
0.00 |
60.80 |
|||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
60.80 |
0.00 |
60.80 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2,849.00 |
0.00 |
2,849.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
2,849.00 |
0.00 |
2,849.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
1,129.76 |
988.45 |
141.31 |
|||
|
21004 |
公共卫生 |
141.31 |
0.00 |
141.31 |
|||
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
141.31 |
0.00 |
141.31 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
988.45 |
988.45 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
988.45 |
988.45 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
197.93 |
0.00 |
197.93 |
|||
|
21103 |
污染防治 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|||
|
2110301 |
大气 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|||
|
21110 |
能源节约利用 |
197.17 |
0.00 |
197.17 |
|||
|
2111001 |
能源节约利用 |
197.17 |
0.00 |
197.17 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
55,583.17 |
26.73 |
55,556.44 |
|||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
539.47 |
24.50 |
514.97 |
|||
|
2120101 |
行政运行 |
24.50 |
24.50 |
0.00 |
|||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
186.46 |
0.00 |
186.46 |
|||
|
2120104 |
城管执法 |
229.04 |
0.00 |
229.04 |
|||
|
2120106 |
工程建设管理 |
99.47 |
0.00 |
99.47 |
|||
|
21202 |
城乡社区规划与管理 |
1,423.26 |
2.23 |
1,421.04 |
|||
|
2120201 |
城乡社区规划与管理 |
1,423.26 |
2.23 |
1,421.04 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
53,620.44 |
0.00 |
53,620.44 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
53,620.44 |
0.00 |
53,620.44 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
3,400.34 |
0.00 |
3,400.34 |
|||
|
21301 |
农业 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|||
|
2130199 |
其他农业支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|||
|
21305 |
扶贫 |
3,355.34 |
0.00 |
3,355.34 |
|||
|
2130501 |
行政运行 |
3,355.34 |
0.00 |
3,355.34 |
|||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
91,368.59 |
0.00 |
91,368.59 |
|||
|
21502 |
制造业 |
30,514.78 |
0.00 |
30,514.78 |
|||
|
2150207 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 |
30,514.78 |
0.00 |
30,514.78 |
|||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
13,064.41 |
0.00 |
13,064.41 |
|||
|
2150510 |
工业和信息产业支持 |
10,914.10 |
0.00 |
10,914.10 |
|||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
2,150.31 |
0.00 |
2,150.31 |
|||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
12,826.40 |
0.00 |
12,826.40 |
|||
|
2150805 |
中小企业发展专项 |
11,273.40 |
0.00 |
11,273.40 |
|||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,553.00 |
0.00 |
1,553.00 |
|||
|
21599 |
其他资源勘探信息等支出 |
34,963.00 |
0.00 |
34,963.00 |
|||
|
2159904 |
技术改造支出 |
34,963.00 |
0.00 |
34,963.00 |
|||
|
216 |
商业服务业等支出 |
44.00 |
0.00 |
44.00 |
|||
|
21602 |
商业流通事务 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
2160299 |
其他商业流通事务支出 |
21.00 |
0.00 |
21.00 |
|||
|
21606 |
涉外发展服务支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
2160699 |
其他涉外发展服务支出 |
23.00 |
0.00 |
23.00 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
900.02 |
17.11 |
882.91 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
776.21 |
17.11 |
759.10 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
11.54 |
11.54 |
0.00 |
|||
|
2240106 |
安全监管 |
734.67 |
5.57 |
729.10 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|||
|
22405 |
地震事务 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
|||
|
2240504 |
地震监测 |
123.81 |
0.00 |
123.81 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4,164.20 |
0.00 |
4,164.20 |
|||
|
22999 |
其他支出 |
4,164.20 |
0.00 |
4,164.20 |
|||
|
2299901 |
其他支出 |
4,164.20 |
0.00 |
4,164.20 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开06表
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | |
|
301 |
工资福利支出 |
21,072.59 |
20,526.14 | |
|
30101 |
基本工资 |
2,700.71 |
2,698.90 | |
|
30102 |
津贴补贴 |
400.96 |
400.96 | |
|
30103 |
奖金 |
3,835.43 |
3,781.68 | |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30107 |
绩效工资 |
6,410.77 |
6,410.77 | |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,962.14 |
1,941.16 | |
|
30109 |
职业年金缴费 |
796.66 |
796.66 | |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
994.88 |
988.45 | |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.38 |
0.00 | |
|
30113 |
住房公积金 |
1,396.15 |
1,387.24 | |
|
30114 |
医疗费 |
3.91 |
0.00 | |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,560.60 |
2,120.31 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3,398.69 |
390.48 | |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30302 |
退休费 |
366.59 |
366.59 | |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
0.00 | |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
0.00 | |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
0.00 | |
|
30308 |
助学金 |
8.50 |
0.00 | |
|
30309 |
奖励金 |
153.60 |
0.00 | |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
0.00 | |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
2,870.00 |
23.89 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
人员经费合计 |
24,471.28 |
20,916.61 | ||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | |
|
302 |
商品和服务支出 |
19,427.57 |
262.64 | |
|
30201 |
办公费 |
285.84 |
59.90 | |
|
30202 |
印刷费 |
134.09 |
18.25 | |
|
30203 |
咨询费 |
11.80 |
0.00 | |
|
30204 |
手续费 |
0.04 |
0.04 | |
|
30205 |
水费 |
7.58 |
0.19 | |
|
30206 |
电费 |
198.77 |
1.81 | |
|
30207 |
邮电费 |
49.02 |
15.22 | |
|
30208 |
取暖费 |
105.18 |
0.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
487.62 |
0.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
217.18 |
41.41 | |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
166.90 |
0.36 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
372.44 |
5.85 | |
|
30214 |
租赁费 |
2,911.39 |
4.80 | |
|
30215 |
会议费 |
26.98 |
3.01 | |
|
30216 |
培训费 |
234.19 |
6.61 | |
|
30217 |
公务接待费 |
79.25 |
8.69 | |
|
30218 |
专用材料费 |
42.20 |
0.24 | |
|
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
0.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
1,083.05 |
1.96 | |
|
30227 |
委托业务费 |
8,879.38 |
3.66 | |
|
30228 |
工会经费 |
200.00 |
0.00 | |
|
30229 |
福利费 |
396.91 |
0.94 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
42.01 |
16.73 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
73.47 |
72.96 | |
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
0.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3,422.29 |
0.00 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | |
|
309 |
资本性支出（基本建设） |
0.00 |
──── | |
|
30901 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
──── | |
|
30902 |
办公设备购置 |
0.00 |
──── | |
|
30903 |
专用设备购置 |
0.00 |
──── | |
|
30905 |
基础设施建设 |
0.00 |
──── | |
|
30906 |
大型修缮 |
0.00 |
──── | |
|
30907 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
──── | |
|
30908 |
物资储备 |
0.00 |
──── | |
|
30913 |
公务用车购置 |
0.00 |
──── | |
|
30919 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
──── | |
|
30921 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
──── | |
|
30922 |
无形资产购置 |
0.00 |
──── | |
|
30999 |
其他基本建设支出 |
0.00 |
──── | |
|
310 |
资本性支出 |
50,860.33 |
0.00 | |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
1.00 |
0.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
991.67 |
0.00 | |
|
31003 |
专用设备购置 |
99.62 |
0.00 | |
|
31005 |
基础设施建设 |
18,000.00 |
0.00 | |
|
31006 |
大型修缮 |
701.29 |
0.00 | |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
177.77 |
0.00 | |
|
31008 |
物资储备 |
0.00 |
0.00 | |
|
31009 |
土地补偿 |
25,000.00 |
0.00 | |
|
31010 |
安置补助 |
0.00 |
0.00 | |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
0.00 | |
|
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
0.00 | |
|
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 | |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
0.00 | |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
0.00 | |
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：基本支出 | |
|
31022 |
无形资产购置 |
69.79 |
0.00 | |
|
31099 |
其他资本性支出 |
5,819.20 |
0.00 | |
|
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
0.00 | |
|
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
0.00 | |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
0.00 | |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
0.00 | |
|
311 |
对企业补助（基本建设） |
0.00 |
──── | |
|
31101 |
资本金注入 |
0.00 |
──── | |
|
31199 |
其他对企业补助 |
0.00 |
──── | |
|
312 |
对企业补助 |
196,824.09 |
0.00 | |
|
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
0.00 | |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
0.00 | |
|
31204 |
费用补贴 |
830.06 |
0.00 | |
|
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
0.00 | |
|
31299 |
其他对企业补助 |
195,994.03 |
0.00 | |
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
0.00 | |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
0.00 | |
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 | |
|
313 |
对社会保障基金补助 |
0.00 |
──── | |
|
31302 |
对社会保险基金补助 |
0.00 |
──── | |
|
31303 |
补充全国社会保障基金 |
0.00 |
──── | |
|
公用经费合计 |
267112.00 |
262.64 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）
2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开07表
|
项目 |
年初结转 和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转 和结余 |
|||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0.00 |
358,276.63 |
358,276.63 |
0.00 |
358,276.63 |
0.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
358,050.69 |
358,050.69 |
0.00 |
358,050.69 |
0.00 |
||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
324,150.09 |
324,150.09 |
0.00 |
324,150.09 |
0.00 |
||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
195,908.37 |
195,908.37 |
0.00 |
195,908.37 |
0.00 |
||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
57,404.33 |
57,404.33 |
0.00 |
57,404.33 |
0.00 |
||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
0.00 |
1,591.20 |
1,591.20 |
0.00 |
1,591.20 |
0.00 |
||||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
0.00 |
69,246.20 |
69,246.20 |
0.00 |
69,246.20 |
0.00 |
||||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
33,900.60 |
33,900.60 |
0.00 |
33,900.60 |
0.00 |
||||
|
2121301 |
城市公共设施 |
0.00 |
33,900.60 |
33,900.60 |
0.00 |
33,900.60 |
0.00 |
||||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
225.94 |
225.94 |
0.00 |
225.94 |
0.00 |
||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
225.94 |
225.94 |
0.00 |
225.94 |
0.00 |
||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
223.94 |
223.94 |
0.00 |
223.94 |
0.00 |
||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||
|
| |||||||||||
部门决算公开相关信息统计表
编制单位:山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开08表
|
一、政府采购情况 |
| ||
|
项目 |
行次 |
采购金额 | |
|
合计 |
1 |
24693.52 | |
|
货物 |
2 |
4671.21 | |
|
工程 |
3 |
4622.31 | |
|
服务 |
4 |
15400 | |
|
|
| ||
|
二、机关运行经费 |
| ||
|
项目 |
|
| |
|
（一）行政单位 |
5 |
0.00 | |
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
6 |
0.00 | |
|
三、国有资产占用情况 |
| ||
|
（一）车辆数合计（辆） |
7 |
62 | |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
8 |
0 | |
|
2.主要领导干部用车 |
9 |
1 | |
|
3.机要通信用车 |
10 |
17 | |
|
4.应急保障用车 |
11 |
11 | |
|
5.执法执勤用车 |
12 |
9 | |
|
6.特种专业技术用车 |
13 |
0 | |
|
7.离退休干部用车 |
14 |
0 | |
|
8.其他用车 |
15 |
24 | |
|
（二）单价50万元以上通用设备 （台、套） |
16 |
0 | |
|
（三）单价100万元以上专用设备 （台、套） |
17 |
0 | |
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况
2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：山西转型综改示范区管理委员会 金额单位：万元 公开09表
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
288.16 |
166.90 |
42.01 |
0.00 |
42.01 |
79.25 |
288.16 |
166.90 |
42.01 |
0.00 |
42.01 |
79.25 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算总体安排情况
2019年财政拨款收入决算649,859.64万元，同比增长5.58%，其中：政府性基金预算财政拨款决算358,276.63万元，同比增长17.63%; 一般公共预算财政拨款决算291,583.00万元，同比下降6.22%。
二、支出决算总体安排情况
2019年支出决算657,256.61万元,同比增长6.78%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出29,729.36万元，占比4.52%;教育支出77.06万元，占比0.01%; 科学技术支出105,840.29万元，占比16.10%; 文化体育与传媒支出433.00万元，占比0.07%; 社会保障和就业支出6，112.25万元，占比0.93%; 卫生健康支出1,129.76万元，占比0.17%; 节能环保支出197.93万元，占比0.03%；城乡社区支出413,633.86万元，占比62.93%；农林水支出3,400.34万元，占比0.52%；资源勘探信息等支出91,368.59万元，占比13.90%；商业服务业等支出44.00万元，占比0.01%；灾害防治及应急管理支出900.02万元，占比0.14%；其他支出4,390.14万元，占比0.67%。
三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况
2019年部门决算中，一般公共预算资金支出291,583.28万元，同比下降6.22%。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出29,703.65万元，占比10.19%;教育支出77.06万元，占比0.03%; 科学技术支出98,469.29万元，占比33.77%; 文化旅游体育与传媒支出433.00万元，占比0.15%; 社会保障和就业支出6,112.25万元，占比2.10%; 卫生健康支出1,129.76万元，占比0.39%; 节能环保支出197.93万元，占比0.07%; 城乡社区支出55,583.17万元，占比19.06%; 农林水支出3,400.34万元，占比1.17%; 资源勘探信息等支出91,368.59万元，占比31.34%; 商业服务业等支出44.00万元，占比0.02%; 灾害防治及应急管理支出900.02万元，占比0.31%；其他支出4,164.20万元，占比1.43%。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出21,179.25万元，占比7.26%，同比增长1.59%；基本支出包括人员支出20,916.61万元，占基本支出的比例是98.76%，同比增长2.29%;日常公用经费262.64万元，占基本支出的比例是1.24%，同比下降34.14%；另外项目支出270,404.02万元，占比92.74%，同比下降0.07%。
3．一般公共预算按经济分类，包括工资福利支出21,072.59万元，占比7.23%; 商品和服务支出19,427.57万元，占比6.66%; 对个人和家庭的补助3,398.69万元，占比1.17%;资本性支出50,860.33万元，占比17.44%;对企业的补助196,824.09万元，占比67.50%。
四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年部门决算中，政府性基金预算财政拨款决算358,050.69万元，同比增长17.62%；其他支出225.94万元。
五、其他部分决算情况
1、2018年度政府采购支出总额为24,693.52万元，同比增长64.62%，其中货物支出4,671.21万元，占比18.92%；工程支出4,622.31万元，占比18.72%；服务支出15,400万元，占比62.36%。
2、截至2019年12月31日，决算报表显示有62辆公务用车。
其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车17辆，应急保障用车11辆，执法执勤用车9辆，其他用车24辆。
3、示范区管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算288.16万元，同比下降36.44%，其中：因公出国（境）费支出决算166.90万元，占57.92%，同比下降15.13%，主要用于为提高示范区管理水平而参加的出国短期培训及交流考察等。出国（境）团组数12个，出国（境）34人次。公务接待费支出决算79.25万元，占27.50%，同比增长45.59%，主要用于我区与其他相关部门交流工作、检查工作、招商引资等。全年接待542批次，共6186人。公务用车购置及运行费支出决算42.01万元，占14.58%，同比下降79.23%。
4、绩效管理情况说明
本着“理顺关系、夯实基础”的工作思路，一是强化基础工作，建章立制；二是调整绩效工作模式，积极开展形式多样的绩效评价（审）工作，初步实现了“全方位”和由“评项目”到“评部门”的转变；三是尝试项目库管理，初步实现预算绩效目标全覆盖，绩效自评价全覆盖，绩效管理真正实现全流程管理。今年再次被太原市评为预算绩效管理工作先进单位（优秀）。
5、名词解释。
（1）基本支出
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（2）项目支出
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（3）“三公”经费
指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（4）机关运行经费
指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
