第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据《中共山西综改示范区工委关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构职能编制调整的意见》（晋综示工发〔2021〕5号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区航空产业招商服务中心。

1、负责航空等产业的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；

2、负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制。 

（二）机构设置情况

航空产业招商服务中心内设部门2个：综合部、招商服务部。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入航空产业招商服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2021年收入决算5,459.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,459.76万元。我部门为2021年新独立编报单位，无增减变化。

2021年支出决算5,459.76万元，按支出经济分类，包括：基本支出3.53万元，项目支出 5456.23万元；按支出功能分类，包括：一般公共服务支出3060.73万元，科学技术支出2399.03万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为3.53万元，包括办公费3.0万元，邮电费0.11万元，维修费0.18万元，差旅费0.05万元，公务接待费0.19万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，厉行节约，不超政采预算支出，2021年政府采购支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

2021年航空产业招商中心固定资产年底共计13.85万元，其中通用设备 6.99万元，家具用具装具5.88万元，图书0.97万元。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我中心实行绩效管理制度，财政管理运营部对各项目进行预算绩效评价。从项目的投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2021年部门决算报表   

一、2021年收入支出决算总表（公开01表）

二、2021年收入决算表（公开02表）

三、2021年支出决算表（公开03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2021年航空产业招商服务中心“三公”经费预算0.33万元,实际支出0.19万元。本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。我部门为2021年新独立编报单位，无增减变化。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年航空产业招商服务中心因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

2021年航空产业招商服务中心未购置公务用车，本部门无公车，未发生公务用车及运行费。

四、说明国内公务接待的批次、人数

2021年国内公务接待费支出0.19万元，涉及2批次共计10人，主要接待意向入区企业到综改示范区洽谈项目。