第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况：

行政审批局主要职责：集中行使行政许可权，统筹示范区行政审批制度改革工作，编制公布权力清单和责任清单；负责推进负面清单管理模式；统筹政务改革和管理工作；负责示范区优化营商环境工作；负责对政务服务中心（公共资源交易中心）的业务监督等工作。

     核定财政拨款事业编制10名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构2个：综合科、审批科。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

政务服务中心（公共资源交易中心）主要职责：负责示范区政务服务平台的建设、日常运行服务和管理工作；负责示范区公共资源交易平台的交易服务和管理工作；落实政府采购工作；负责进驻中心窗口人员的管理、考核与监督工作。

核定财政拨款事业编制41名.机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构7个：综合部、公共资源交易部（政府采购部）、监督管理部、营商环境部、政务服务一分中心、政务服务二分中心、政务服务三分中心（原阳曲产业园区分中心，核定编制10名）。内设规格正科级，中层领导职数：正科7名，副科7名。

二、2021年纳入行政审批局、政务服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

 单位：万元

第二部分  2021年部门预算情况说明

三、预算收支增减变化情况说明

2021年收入预算为4062.94万元，其中：一般公共预算拨款4062.94万元。

2021年支出预算为4062.94万元，其中：按功能分类科目，一般行政管理事务支出4010万元，行政运行支出52.94万元。

属新增单位，无增减变化情况。

四、“三公”经费增减变化原因说明

2021年“三公”经费为0.80万元，属新增单位经费无变动。

五、政府采购安排情况说明

我部门严格按照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排。严格履行行政采审审批程序、不超政采预算支出，进行了必要的政采程序年度政府采购预算1290万元。

六、对专业性较强的名词进行解释。

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

七、国有资产占有使用情况。

截至目前，国有固定资产由管委会统一管理，本部门无国有资产占有情况。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年度我单位实行绩效管理项目19个，涉及一般公共预算及政府性基金预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

第三部分2021年部门预算报表

《2021年收支预算总表》

《2021年收入预算总表》

《2021年支出预算总表》

《2021年财政拨款收支总表》

《2021一般公共预算支出预算表》

《2021年一般公共预算基本支出经济科目表》

 《2021年三公经费表》

《2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表》

第四部分 山西转型综合改革示范区行政审批局、政务服务中心2021项目绩效目标表

 《 系统维（修）护升级费》

  《办公设备购置费》

  《政务中心一体化平台改造建设经费》

  《政务中心劳务派遣经费》

 《 房租租赁物业费》

  《政务中心零收费业务补贴》

  《政务中心装修费》

 《 政务大厅服务质量绩效奖》

 《 委托业务费》

  《工作服装经费》

  《宣传广告制作证照印刷费》

 《 经济运行费》

  《标准化建设费》

  《政务中心运行费》

 《 培训费》

 《 经济运行一话通办服务费》

  《大数据中心信息化建设运营费》

  《全程帮办运行费》

《  公务出行运转经费》