国家税务总局山西转型综改示范区税务局2021年度部门预算-山西转型综合改革示范区管理委员会

政府性基金支出预算表

2021年预算数

国家税务总局山西转型综改示范区税务局

2021年度部门预算

第一部分部门主要职责及机构设置情况

一、主要职责

负责贯彻执行税收、社会保险费和有关非税收入法律，法规、规章和规范性文件；负责所辖区域内各项税收、社会保险费和有关非税收入征收管理、会统核算、税务检查、服务体系建设、征管信息化建设和数据治理工作；负责组织实施税(费)源监控和风险管理；负责增值税专用发票、普通发票和其他各类发票管理；负责税收、社会保险费和有关非税收入票证管理；负责本局内部控制机制建设、基层建设和干部队伍建设工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局（以下简称综改区税务局）由综改区税务局本级组成。

2021年纳入综改区税务局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局

第二部分 2021年部门预算报表

一、综改区税务局2021年收支预算总表

收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算资金	4,500.00	一、一般公共服务支出	4,500.00
二、政府性基金		二、国防支出
三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出
四、财政专户管理的事业收入		四、教育支出
五、单位资金		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、社会保险基金支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	4,500.00	本年支出合计	4,500.00

二、综改区税务局2021年收入预算总表

收入预算总表
							单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理的事业收入		单位资金
	合计	4,500.00	4,500.00
201	一般公共服务支出	4,500.00	4,500.00
07	税收事务	4,500.00	4,500.00
01	行政运行	3,146.00	3,146.00
02	一般行政管理事务	627.00	627.00
09	信息化建设	727.00	727.00

三、综改区税务局2021年支出预算总表

支出预算总表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	4,500.00			4,500.00
201	一般公共服务支出	4,500.00			4,500.00
07	税收事务	4,500.00			4,500.00
01	行政运行	3,146.00			3,146.00
02	一般行政管理事务	627.00			627.00
09	信息化建设	727.00			727.00

四、综改区税务局2021年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表
							单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
			小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算资金	4,500.00	一、一般公共服务支出	4,500.00	4,500.00
二、政府性基金		二、国防支出
三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出
		八、社会保险基金支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务付息支出

本年收入合计	4,500.00	本年支出合计	4,500.00	4,500.00

五、综改区税务局2021年一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表
				单位：万元
项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出
	合计	4,500.00			4,500.00
201	一般公共服务支出	4,500.00			4,500.00
07	税收事务	4,500.00			4,500.00
01	行政运行	3,146.00			3,146.00
02	一般行政管理事务	627.00			627.00
09	信息化建设	727.00			727.00

六、综改区税务局2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

一般公共预算基本支出分经济科目表
			单位：万元
经济科目名称		预算数	备注

说明：综改区税务局2021年部门预算属专项工作经费，无基本支出。七、综改区税务局2021年政府性基金收入预算表政府性基金收入预算表
				单位:万元
项目				政府性基金收入预算
科目编码	科目名称

说明：综改区税务局2021年部门预算无政府性基金收入。

八、综改区税务局2021年政府性基金支出预算表

说明：综改区税务局2021年部门预算无政府性基金支出。

九、综改区税务局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	2021年预算数
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用车购置及运行费
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
合计

说明：综改区税务局2021年部门预算属专项工作经费，无基本支出，不涉及“三公”经费。

十、综改区税务局2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

一般公共预算机关运行经费情况统计表
	单位:万元
单位名称	2021年预算数

说明：综改区税务局2021年部门预算属专项工作经费，无基本支出，不涉及机关运行经费。

十一、综改区税务局项目支出绩效目标申报表

山西省太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称		聘用人员工资医疗体检
主管部门及代码		预算股		实施单位	国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期限	1年
项目预算资金（万元）		中期预算资金总额		年度预算资金总额	327
项目概况		为聘用的临聘人员78人提供工资医疗体检等经费
立项依据		财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》（财行〔2018〕305号）和省财政厅、省税务局《山西省税务部门经费保障实施办法》（晋财行【2019】4号）
项目设立必要性		为保障税收工作顺利开展，提高纳税服务水平，为聘用的临聘人员78人提供工资医疗体检等经费。
保证项目实施的制度、措施		按照《山西省税务部门经费保障实施办法》执行
项目实施计划		按月发放工资，缴纳保险，年底安排体检。

实施期目标				年度目标
总体目标	目标1：保证78名聘用人员的工资、体检费用，保证单位各科室、办税大厅纳税服务工作开展。目标2：证聘用人员工资医疗体检费用，保障办公正常运行。			目标1：保证78名聘用人员的工资、体检费用，保证单位各科室、办税大厅纳税服务工作开展。目标2：证聘用人员工资医疗体检费用，保障办公正常运行。
	一级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	临聘人员发放覆盖率	100%	数量指标	临聘人员发放覆盖率	100%
		足额发放率	100%	质量指标	足额发放率	100%
		及时发放率	100%	时效指标	及时发放率	100%
		成本节约率	控制在合理范围内	成本指标	成本节约率	控制在合理范围内
	2.效益指标	税费征收工作顺利开展	入库率100%	经济效益指标	税费征收工作顺利开展	入库率100%
		纳税人的涉税业务办理办理快捷高效	提高	社会效益指标	纳税人的涉税业务办理办理快捷高效	提高
		无纸化办公程度	提高	生态效益指标	无纸化办公程度	提高
		长效管理机制	健全	可持续影响指标	长效管理机制	健全
	3.满意度指标	临聘工作人员满意率	100%	服务对象满意度指标	临聘工作人员满意率	100%
		全区纳税人满意率	97%	其他满意度指标	全区纳税人满意率	97%
负责人：	王全红	联系电话：	2183183		填报日期：

山西省太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			人员经费
主管部门及代码			预算股				实施单位		国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局
项目属性			一次性项目（1年结束）				项目期限		1年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额				年度预算资金总额		3146
项目概况			申请的资金用于各类津补贴，奖金，养老保险，,职业年金，医疗保险，其他保障缴费，住房公积金，其他工资福利。保障税务人员工作积极性，税务工作正常开展，为综改区发展作出贡献。
立项依据			财政部、税务总局制定的《税务部门经费保障实施办法》（财行〔2018〕305号）和省财政厅、省税务局《山西省税务部门经费保障实施办法》（晋财行【2019】4号）
项目设立必要性			为保障税收工作开展，推进税收现代化建设；提高税收征管质量和效率；优化纳税服务，加强系统行政管理。
保证项目实施的制度、措施			《山西省税务部门经费保障实施办法》
项目实施计划			按期缴纳养老保险，,职业年金，医疗保险，其他保障缴费，住房公积金。按期发放各类津补贴，其他工资福利。根据考核结果发放奖金。

实施期目标						年度目标
总体目标	目标1：证全局242人归并津补贴，303人（含退休）奖励性补贴，保证全局取暖补贴、社会保险费需求等。保证税收工作顺利开展。					保证全局242人归并津补贴，303人（含退休）奖励性补贴，保证全局取暖补贴、社会保险费需求等。保证税收工作顺利开展。
	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	二级指标		三级指标		指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标		人员发放覆盖率	100%	数量指标		人员发放覆盖率		100%
		质量指标		足额发放率	100%	质量指标		足额发放率		100%
		时效指标		及时到位率	100%	时效指标		及时到位率		100%
		成本指标		成本节约率	控制在合理范围内	成本指标		成本节约率		控制在合理范围内
	2.效益指标	经济效益指标		税费征收工作顺利开展	入库率100%	经济效益指标		税费征收工作顺利开展		入库率100%
		社会效益指标		纳税人的涉税业务办理便捷高效	提高	社会效益指标		纳税人的涉税业务办理便捷高效		提高
		生态效益指标		无纸化办公	提高	生态效益指标		无纸化办公		提高
		可持续影响指标		长效管理机制	健全	可持续影响指标		长效管理机制		健全
	3.满意度指标	服务对象满意度指标		税务人员满意率	100%	服务对象满意度指标		税务人员满意率		100%
		其他满意度指标		全区纳税人满意率	97%	其他满意度指标		全区纳税人满意率		97%
负责人：	李元林			联系电话：	2183187			填报日期：

山西省太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称			协税经费
主管部门及代码			预算股			实施单位	国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局
项目属性			一次性项目（1年结束）			项目期限	1年
项目预算资金（万元）			中期预算资金总额			年度预算资金总额	300
项目概况			保证税务工作正常开展，保障高新国际办公用房和运维费，唐槐园区税务分局办公用房租赁及运维费，机关综合会议室改造项目和税务宣传的费用。
立项依据			财政部、国家税务总局《税务部门经费保障实施办法》（财行〔2018〕305号）和省财政厅、省税务局《山西省税务部门经费保障实施办法》（晋财行【2019】4号）
项目设立必要性			为保障税收工作开展，推进税收现代化建设；提高税收征管质量和效率；优化纳税服务，加强系统行政管理。
保证项目实施的制度、措施			按照《山西省税务部门经费保障实施办法》执行。
项目实施计划			保证12个月水电费、物业费等房租运维费

实施期目标					年度目标
总体目标	保证12个月水电费、物业费等房租运维费，保证税务宣传工作、纳税人培训、纳税服务调查、印制税务宣传等工作顺利开展。				保证12个月水电费、物业费等房租运维费，保证税务宣传工作、纳税人培训、纳税服务调查、印制税务宣传等工作顺利开展。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标		三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	学府、唐槐两地办公区全覆盖	100%	数量指标		学府、唐槐两地办公区全覆盖	100%
		质量指标	保证水电暖供应	100%	质量指标		保证水电暖供应	100%
		时效指标	及时到位率	100%	时效指标		及时到位率	100%
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围内	成本指标		成本节约率	控制在合理范围内
	2.效益指标	经济效益指标	税务征收工作顺利开展	入库率100%	经济效益指标		税务征收工作顺利开展	入库率100%
		社会效益指标	纳税人的涉税业务办理便捷高效	提高	社会效益指标		纳税人的涉税业务办理便捷高效	提高
		生态效益指标	无纸化办公	提高	生态效益指标		无纸化办公	提高
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	可持续影响指标		长效管理机制	健全
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	税务人员满意率	100%	服务对象满意度指标		税务人员满意率	100%
		其他满意度指标	全区纳税人满意率	97%	其他满意度指标		全区纳税人满意率	97%
负责人：	李元林		联系电话：	2183187			填报日期：

山西省太原市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
2021年
项目名称		信息化建设经费
主管部门及代码		预算股		实施单位		国家税务总局山西省转型综合改革示范区税务局
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期限		1年
项目预算资金（万元）		中期预算资金总额		年度预算资金总额		727
项目概况		为保证综改区税收业务的正常开展，需向社会购买信息化运维服务。
立项依据		《政府购买服务管理办法》（中华人民共和国财政部令第102号）
项目设立必要性		1、信息化运维服务需要服务人员具有专业技能。2、综改区办公场所分散，信息化设备多，需要一批人员从事该工作。
保证项目实施的制度、措施		《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务考核细则》《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务季度绩效考评表》《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务绩效考评报告》
项目实施计划		《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息系统运维服务清单》。

实施期目标							年度目标
总体目标	目标1：完成网络系统运行维护服务，互联网宽带租用费等开支。目标2：本单位提供信息化设备和日常运行费用，严格按照各种规章制度进行费用开支，保证单位办公更高效，更好的服务纳税人。《国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务绩效考评报告》中，综合考评档次为良以上。						目标1：完成网络系统运行维护服务，互联网宽带租用费等开支。目标2：本单位提供信息化设备和日常运行费用，严格按照各种规章制度进行费用开支，保证单位办公更高效，更好的服务纳税人。国家税务总局山西转型综合改革示范区税务局信息化运维服务季度绩效考评中，得分不得低于90分。
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标	指标值
绩效目标	1.产出指标	数量指标	年工作总时间		≥10人*250天		数量指标	年工作总时间	≥10人*250天
		质量指标	二次维护率		≤5%		质量指标	二次维护率	≤5%
		时效指标	运维完成时间		≤0.5天		时效指标	运维完成时间	≤0.5天
		成本指标	成本节约率		≥10%		成本指标	成本节约率	≥10%
	2.效益指标	经济效益指标	税务部门征收率提升		≥5%		经济效益指标	税务部门征收率提升	≥5%
		社会效益指标	纳税人办税时间比上年减少		≥5%		社会效益指标	纳税人办税时间比上年减少	≥5%
		生态效益指标	非接触式办公事项比上年增加		≥1%		生态效益指标	非接触式办公事项比上年增加	≥1%
		可持续影响指标	远程服务项目比上年增加		≥1%		可持续影响指标	远程服务项目比上年增加	≥1%
	3.满意度指标	服务对象满意度指标	各科室满意度调查		≥90%		服务对象满意度指标	各科室满意度调查	≥90%
		其他满意度指标	纳税人不满意度调查		≤1%		其他满意度指标	纳税人不满意度调查	≤1%
负责人：	陈小刚		联系电话：		2183206			填报日期：

第三部分2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年综改区税务局预算收入总额为一般公共预算资金4500万元。预算支出总额为一般公共服务支出4500万元，其中行政运行3146万元，一般行政管理事务627万元，信息化建设727万元。

2021年预算金额，为新增单位，无增减变化事项。

二、“三公”经费增减变动原因及说明

综改区税务局2021年部门预算属专项工作经费，无基本支出，不涉及“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

综改区税务局2021年部门预算属专项工作经费，无基本支出，不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年综改区税务局政府采购预算总额543万元，其中：政府采购货物预算44万元、政府采购服务预算499万元。

五、国有资产占有使用情况

专用设备84万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年综改区税务局实施绩效目标管理项目4个，部门预算安排资金4500万元，其中：一般公共预算资金4500万元。具体包括聘用人员工资医疗体检项目、人员经费项目、信息化建设经费项目、协税经费项目。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

(二)项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公用预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(五)政府购买服务:指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
(六)财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。