第一部分  部门概况

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

建设与公用事业管理部统筹全区建设协调综合管理工作，负责全区基本建设项目计划编制、工程招投标、工程质量安全监督等工作；负责人防、防震减灾管理工作；统筹房产行业管理工作；统筹公用事业管理，推进全区水、电、汽、暖、道路、标准厂房等基础设施的市场化工作；负责参与重要工程项目可行性研究、规划、选址定点工作；统筹项目落地公用配套工作；负责消防工程建设工作；统筹水务工作监管；负责学府、唐槐、保税、科技创新4个园区建设等工作；负责对建设工程管理与公用服务中心、公用服务公司业务监督指导，承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

内设机构 5个：综合科、项目保障科、公用事业科、建设管理科、质量安全科。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入建设与公用事业管理部预算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2021年收入决算14700.21万元，其中：政府性基金预算财政拨款决算1075.16万元；一般公共预算财政拨款决算13625.05万元。

2021年支出决算14700.21万元,按支出功能分类，包括一般公共服务支出8.19万元，社会保障和就业支出16.07万元，节能环保支出1856.91万元，城乡社区支出12819.04万元；按支出用途分类，包括基本支出8.19万元，项目支出13616.86万元。按经济分类，包括商品和服务支出11556.07万元， 对个人和家庭的补助16.07万元，资本性支出196万元，对企业的补助1856.91万元。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为8.2万元，包括办公费4.37万元，印刷费0.72万元，邮电费0.21万元，培训费0.14万元，公务用车运行及维修费1.28万元，其他商品和服务支出1.48万元。

五、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年部门决算中，政府性基金预算财政拨款决算收入1075.16万元，决算支出1075.16万元，占比100%。

六、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，厉行节约，不超政采预算支出，2021年政府采购支出480.21万元。

七、国有资产占用情况说明

2021年建设与公用事业管理部固定资产年底共计6.3万元，其中通用设备4.6万元，家具用具装具1.7万元。

八、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我部实行绩效管理制度，财政管理运营部对各项目进行预算绩效评价。从项目的投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，该项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

九、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  2021年部门决算报表   

一、2021年收入支出决算总表（公开01表）

二、2021年收入决算表（公开02表）

三、2021年支出决算表（公开03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、2021年部门决算详细说明及数据变动情况及原因

 2021年支出决算14700.21万元，其中：政府性基金预算财政拨款决算1075.16万元；一般公共预算财政拨款决算13625.05万元。我部门为2021年新独立编报单位，无增减变化。

二、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2021年建设与公用事业管理部“三公”经费预算2万元,实际支出1.28万元。其中公务用车运行费1.28万元，本年度无因公出国（境）费、公务接待费。我部门为2021年新独立编报单位，无增减变化。

1、截至2021年12月31日，决算报表显示有1辆公务用车,公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.28万元。

2、公务接待费情况：截至2021年12月31日，接待批次0次，接待人数为0人。

3、因公出国组数及人数：

综改区管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2021年度建设与公用事业管理部因公出国出境0人次、0万元。

三、2021年度政府采购支出总额为480.21万元，其中货物支出0万元，工程支出0万元，服务支出480.21万元。我部门为2021年新独立编报单位，无增减变化。

建管部决算公开表.xls