第一部分  部门概况

一、部门介绍

（一）主要职责

中国工程科技发展战略山西研究院负责组织院士专家围绕山西省经济社会及工程科技发展重大需求开展战略研究，为推进国家重大发展战略实施，为省政府及相关职能部门重大行政决策事项提供有效智力支撑，聚焦发展战略，服务科学决策。  

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制6名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处1名。核定内设机构1个：综合部。内设规格正科级，中层领导职数：正科1名，副科1名。 

二、包含本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入中国工程科技发展战略山西研究院预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2021年部门决算报表   

一、2021年收入支出决算总表（公开01表）

二、2021年收入决算表（公开02表）

三、2021年支出决算表（公开03表）

四、2021年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2021年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算总体安排情况

2021年财政拨款收入决算674.44万元。其中：政府性基金预算财政拨款决算0万元; 一般公共预算财政拨款决算674.44万元。因我部门2021年为新独立编报单位，无增减变化。

二、支出决算总体安排情况

2021年支出决算674.44万元。

按支出功能分类，主要为一般公共服务支出672.92万元；科学技术支出1.52万元。

三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算财政拨款资金支出674.44万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出672.92万元；科学技术支出1.52万元。

2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出1.52万元，占比0.23%；基本支出包括人员支出0万元;公用经费1.52万元，占基本支出的比例是100%；另外项目支出672.92万元，占比99.77%。

3．一般公共预算按经济分类，包括工资福利支出0万元; 商品和服务支出674.44万元，占比100%。

四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年财政拨款收入决算0万元。

五、机关运行经费执行情况说明

2021年部门机关运行经费为1.52万元，包括办公费0.42万元，印刷费0.32万元，电费0.20万元，邮电费0.55万元，公务接待费0.03万元。

六、其他部分决算情况

1、截至2021年12月31日，部门公务用车购置数为0，公务用车账面保有量为0辆。

2、公务接待费情况：截至2021年12月31日，部门国内公务接待费1.52万元，涉及5个批次共计95人次。

3、因公出国组数及人数：

2021年部门因公出国（境）支出为0。

4、三公”经费增减变动原因说明

2021年中国工程科技发展战略山西研究院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2021年度部门“三公”财政拨款支出决算1.52万元。其中公务接待费1.52万元，本年度无因公出国（境）费、无公务用车购置及运行费。

5、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出48.05万元，采购服务费为47万元，办公用品购置费1.05万元。

6、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，中国工程科技发展战略山西研究院固定资产年底原值共计58.59万元，其中通用设备40.09万元，家具用具装具18.50万元。固定资产净值36.39万元，其中通用设备21.65万元，家具用具装具14.74万元

7、重点绩效评价结果等预算绩效情况

2021年中国工程科技发展战略山西研究院实行绩效管理制度，财政管理运营部对项目经费及行政管理运行费进行预算绩效评价，从项目各指标都严格按照相关规定执行，从评价情况看，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。