第一部分  部门基本情况

一、部门主要职责及机构设置情况

山西转型综合改革示范区进出口与跨境电商项目招商服务中心（山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心）是由示范区党工委批准设立。

主要职责：负责进出口与跨境电商等项目的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制；加快推进中国（太原）跨境电商综合试验区建设；协调海关、检验检疫、公安、工商、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展相关业务；协调征地拆迁等工作。

核定财政拨款事业编制16名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处2名。

核定内设机构3个：综合部、招商服务部、保税事务协调部。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区进出口与跨境电商项目招商服务中心（山西转型综合改革示范区武宿综合保税区事业服务中心）决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2021年收入决算29,844.98万元，比上年预算增加22,949.61万元，增长约332.83%；其中：财政拨款收入29,844.98万元，比上年预算增加22,949.61万元，增长约332.83%；（一般公共预算财政拨款收入29,844.98万元，比上年增加25,034.92万元，增长约520.47%；政府性基金预算财政拨款0万元，比上年减少2,085.30万元，减少约100%；），其他收入0万元，无增减变化。

2021年支出决算29,844.98万元，比上年预算增加22,949.61万元，增长约332.83%；。按支出经济分类，包括：基本支出6.31万元，比上年减少21.35万元，减少约77.19%；项目支出29,838.66万元，比上年增加22,970.95万元，增长约334.48%。按支出功能分类，包括：一般公共服务支出4,706.13万元，比上年增加4,706.13万元，增长约100%。；城乡社区支出260.71万元，比上年减少1,991.73万元，减少约88.43%；资源勘探工业信息等支出23,152.09万元，比上年增加23,152.09万元，增长约100%；商业服务业等支出1,726.05万元，比上年减少2,696.36万元，减少约60.97%。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费为6.31万元，包括办公费2.59万元，印刷费1.91万元，邮电费0.12万元，差旅费0.72万元，公务接待费0.78万元，其他商品和服务支出0.19万元。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。

 2021年我单位政府采购合计支出61.60万元，其中：货物支出15.62万元，工程支出0万元，服务支出45.98万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位固定资产年底共计1543.58 万元，其中房屋及购筑物157.32万元，专用设备174.53万元，通用设备1087.55万元，图书档案1.87万元，家具、用具122.30万元。公务用车实际保有量为4辆。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

我单位无参与重点绩效考核的项目。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分  部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

（详见附件）

第三部分  2021年部门决算情况说明

一、“三公”经费增减变化情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为8.8万元，决算数为6.52万元。其中因公出国(境)费用预算数为0万元，决算数为0万元；公务接待费预算数为0.8万元，决算数为0.78万元；公务用车运行维护费预算数为8万元，决算数为5.73万元。2021年“三公”经费支出比上年增加0.85万元，增长约14.99%。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年我单位因公出国（境）支出为0。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车账面保有量为4辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.78万元，涉及7个批次共计65人。