第一部分部门概况

一、部门职责

（一） 负责世界、国内500强总部企业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；

（二）承接现代服务业企业落地，推进园区楼宇经济发展；统筹园区双创基地、金融等集聚平台的服务工作；

（三）负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；

（四）协调社会事务及征地拆迁清表等工作；

（五） 承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

学府总部经济园区服务中心核定内设机构4个：综合科、招商服务科、企业服务科、周边事务协调科。内设机构不独立核算。

2022年纳入山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

山西转型综合改革示范区学府总部经济园区服务中心于2022年初成立，由原总部经济产业招商服务中心变更。

2021年预算收入14206.35万元，其中公共预算收入3867.32万元，政府性基金收入10339.03万元。公共预算收入中行政运行经费9.12万元，一般行政运行管理事务3858.20万元；政府性基金收入中土地开发支出10339.03万元。

2022年预算收入4002.63万元，其中公共预算收入921.10万元，政府性基金收入3081.53万元。公共预算收入中行政运行经费16.9万元，一般行政运行管理事务904.2万元；政府性基金收入中土地开发支出3081.53万元。

2022年预算收入较2021年减少72%，主要原因土地开发支出减少71%，一般行政运行管理事减少77%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年三公经费预算收入为4.48万元；2021年三公经费预算收入为4.48万元；无增减变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2022年机关运行经费16.9万元，比2021年预算增加7.78万元，增长86%,原因是机构职能调整，人员调动。

四、政府采购情况

2022年中心政府采购预算总额416.4万元，其中：政府采购货物预算3.9万元，印刷服务2.5万元，政府采购工程预算170万元、政府采购服务预算240万元。

五、国有资产占有使用情况

1.车辆情况。

中心现有两辆公务用车，用于应急事务及其他公务活动；另中心有9辆由山西转型综合改革示范区学府园区公用服务中心管理使用的新能源环卫用车。11辆车共计515.44万元。

2. 房屋情况。

中心其他用房1600平米，为园区办公楼后三层建筑物801万元；中心办公楼为其他用房。

3. 其他国有资产占有使用情况

中心通用设备853.71万元，专用设备64.9万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年中心实施绩效目标管理项目6个，部门预算安排资金3985.73万元，其中：一般公共预算资金904.2万元、政府性基金3081.53万元。具体包括项目物业、高新供热补偿、供热管网改造及维修、政府购买服务、招商专项及单位日常运转项目等。

七、其他说明

无其他需要说明的事项。

第四部分名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

2022年学府预算公开表.xls.tar.gz

2022年学府绩效公开表.tar.gz