第一部分  部门概况

一、部门职责

负责原学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设相关工作，统筹原潇河园区、阳曲园区工程项目建设相关工作；负责项目落地公用配套等工作。

二、机构设置情况

内设机构3个：综合部、工程前期部、项目管理部。财政拨款事业编制16名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。

第二部分  2021年部门预算报表

一、建设工程管理服务中心2021年收支预算总表

二、建设工程管理服务中心2021年收入预算总表

三、建设工程管理服务中心2021年支出预算总表

四、建设工程管理服务中心2021年财政拨款收支总表

五、建设工程管理服务中心2021年一般公共预算支出预算表

六、建设工程管理服务中心2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、建设工程管理服务中心2021年政府性基金收入预算表

八、建设工程管理服务中心2021年政府性基金支出预算表

九、建设工程管理服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、建设工程管理服务中心2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、建设工程管理服务中心项目支出绩效目标申报表

（详见附件）

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因。

建设工程管理服务中心2021年一般公共服务支出9.12万元，城乡社区支出54140万元（其中，城乡社区管理事务150万元，国有土地使用权出让收入安排的支出20000万元，城市基础设施配套费安排的支出33990万元），合计54149.12万元，为新增单位，无增减变化事项。

二、建设工程管理服务中心新增单位，“三公经费”无增减变化事项。

三、建设工程管理服务中心为新增单位，机关运行经费无增减变化事项。

四、政府采购情况

2021年建管中心政府采购预算58万元，其中：政府采购货物预算10万元（疫情防控经费），政府采购0万元，政府采购服务预算48万元（法律顾问8劳务派遣人员工资40）。

五、国有资产占有使用情况

建设工程管理服务中心无车辆、无房屋、现有办公桌椅16套、电脑16台、文件柜16个、打印机8台，复印机2台，设施设备均为工作人员原单位购置，延续使用。

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年建管中心实施绩效目标管理项目3个，部门预算安排资金54149.12万元，其中，一般公共预算资金159.12万元，政府性基金53990万元，财政专户管理的事业资金0万元，其他资金0万元。根据建设计划安排，2021年计划完成大昌路（太重西门—经北街）东半幅建设工程投资5000万、新华路（康寿街—正阳街）建设工程投资5000万元、规划路（博晋公司—方融液压公司）建设工程（原唐明路）投资4000万元、东干一支渠改造（覆盖）工程项目投资7560万元、化章街两侧绿化带（马练营路-西温庄路）投资10475万元等项目的投资。

七、无其他说明事项。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

建设工程管理服务中心2021年部门预算公开表(地市用).xls

建设工程管理服务中心150万专项业务工作经费绩效.xls

建设工程管理服务中心3.399亿项目绩效目标.xls

建设工程管理服务中心2亿项目绩效目标.xls