山西转型综合改革示范区承接产业转移（甩开区）招商服务中心 

2021年部门预算公开 

第一部分  部门概况 

一、部门职责 

根据省委编办《关于山西转型综合改革示范区党工委管委会机构编制事项的通知》（晋编办字〔2021〕28号）规定，经示范区党工委会议研究，设立承接产业转移（甩开区）招商服务中心。其主要职责是： 

1.坚持自营管理与委托管理相结合，开辟若干个独立运行的战略“甩开区”，打造产业高度集聚的专业化园区； 

2.负责大批量、集群式引入全产业链企业（项目）； 

3.负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制； 

4.负责项目建设管理工作； 

5.协调征地拆迁等工作。 

二、机构设置情况 

承接产业转移（甩开区）招商服务中心部门由县本级、1个所属事业单位组成。 

中心内设部门7个：综合部、招商服务部、周边事务协调部、公用事业服务部、项目工程前期部、项目建设服务部、园中村改造工作部。内设部门不独立核算。 

2021年纳入承接产业转移（甩开区）招商服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表： 

第二部分  2021年部门预算报表 

一、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年收支预算总表 

二、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年收入预算总表 

三、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年支出预算总表 

四、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年财政拨款收支总表 

五、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年一般公共预算支出预算表 

六、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年一般公共预算基本支出分经济科目表 

七、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年政府性基金收入预算表（说明：无政府性基金收入） 

八、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年政府性基金支出预算表 

九、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表 

十、承接产业转移（甩开区）招商服务中心2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表（说明：无一般公共预算机关运行经费） 

十一、承接产业转移（甩开区）招商服务中心项目支出绩效目标申报表 

（详见附件） 

第三部分  2021年部门预算情况说明 

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因 

2021年承接产业转移（甩开区）招商服务中心预算收入总额为145209.07万元，其中一般公共预算资金56531.78万元、政府性基金88677.29万元。按支出功能分类：一般公共服务支出11129.07万元；城乡社区支出134080万元。 

2021年预算收、支总额与上年同期对比调增58.42%，其中一般公共预算资金调增2974.1%，政府性基金调减1.3%。原因为2021年征拆资金增加。    

二、“三公”经费增减变动原因说明 

2021年“三公”经费预算26.53万元，比2020年减少0.52万元，公务用车运行维护费25万元没有变动，公务接待费由2020年2.05万元调减至1.53万元，原因为中心人员编制数减少。 

三、机关运行经费增减变动原因说明 

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。 

四、政府采购情况 

2021年承接产业转移（甩开区）招商服务中心政府采购预算总额3634.35万元，其中：政府采购货物预算172.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3461.85万元。 

五、国有资产占有使用情况 

1. 车辆情况。 

公务用车由示范区管委会办公室统一调配给园区使用，资产不在园区账目体现，费用由中心负担。 

2. 房屋情况。 

承接产业转移（甩开区）招商服务中心无房屋资产。 

3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家俱及专用设备等）。 

国有资产占有截止2021年初固定资产原值金额275.85万元（主要是办公电脑、打印机、碎纸机、扫描仪、办公家具等办公设备、家俱及专用设备），其中：通用设备原值金额：199.14万元、专用设备原值金额：21.25万元、家具、用具、装具及动植物原值金额：55.46万元。固定资产折旧金额73.02万元，固定资产净值金额202.83万元，其中：通用设备净值金额142.78万元、专用设备净值金额：13.06万元、家具、用具、装具及动植物净值金额：46.99万元。 

六、重点项目预算绩效情况说明 

2021年承接产业转移（甩开区）招商服务中心实施绩效目标管理项目39个，部门预算安排资金145209.07万元，其中：一般公共预算资金56531.78万元、政府性基金88677.29万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括征地拆迁项目、企业应急排污及园区道路环卫项目、园区基建新建、续建项目、两县区补贴、信访维稳等。 

七、其他说明 

无。 

第四部分  名词解释 

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。 

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。 

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。