山西转型综合改革示范区综合执法局

2021年度部门预算公开

第一部分  部门概况

一、部门职责

主要职责：统筹示范区综合执法工作；负责辖区内城市建筑、人防工程、园林绿化、市政、市容环境卫生、安全生产、劳动保障监察等方面的行政执法和监督工作；负责执法工作审查和执法任务安排工作；协调监督生态环境、自然资源、市场监督管理等行政执法工作；统筹安监执法业务等工作。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制129名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处4名。核定内设机构12个：综合科、执法审查科、执法调度科、城市管理科、劳动监察科、安全生产执法中队、质量技术稽查中队、执法一中队、执法二中队、执法三中队、执法四中队、执法五中队。内设规格正科级，中层领导职数：正科12名，副科15名。（安全生产执法中队核定编制16名，科级职数1正2副；执法五中队为原阳曲产业园区执法中队，核定编制40名，科级职数1正2副；质量技术稽查中队为原市场监督管理局技术中心18人，科级职数1正2副。）

2021年纳入综合执法局预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年收入预算为1973.53万元，支出预算1973.53万元，其中：基本支出13.11万元，项目支出1960.42万元。

属新增单位，无增减变化情况。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

2021年“三公”经费1万元。属新增单位，无增减变化情况。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年机关运行经费13.11万元。

四、政府采购情况

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采审批程序、不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年度政府采购预算933.81万元。

五、国有资产占有使用情况

        无

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年度我单位实行绩效管理项目14个，涉及一般公共预算。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

第三部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第四部分  2021年部门预算报表

一、综合执法局2021年收支预算总表

二、综合执法局2021年收入预算总表

三、综合执法局2021年支出预算总表

四、综合执法局2021年财政拨款收支总表

五、综合执法局2021年一般公共预算支出预算表

六、综合执法局2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、综合执法局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

八、综合执法局项目支出绩效目标申报表办公设备经费1

办公设备经费2

党建经费

法律服务

公务出行经费

公务出行经费2

建设项目规划监管监督测绘费

培训费1

培训费2

宣传费

宣传费2

执法车辆及防护用具购置经费

           执法车辆运行费

          执法辅助人员劳务费

         执法平台运行费1

          执法平台运行费2

           执法平台运行费2

           执法制服费用1

          执法制服费用2

          执法专项经费

          专家费