第一部分  部门概况

一、 部门职责

负责高端装备制造等产业的招商引资、政策对接、招才

引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制；协调征地拆迁等工作。

二、 机构设置情况

核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位

领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构3个：综合部、招商服务部、周边事物协调部。内设规格正科级，中层领导职数：正科3名，副科3名。

2021年纳入高端装备制造产业招商服务中心预算汇编范

围的单位情况见下表：

单位：万元

第二部分  2021年部门预算报表

一、高端装备招商服务中心2021年收支预算总表

二、高端装备招商服务中心2021年收入预算总表

三、高端装备招商服务中心2021年支出预算总表

四、高端装备招商服务中心2021年财政拨款收支总表

五、高端装备招商服务中心2021年一般公共预算支出预算表

六、高端装备招商服务中心2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、高端装备招商服务中心2021年政府性基金收入预算表

八、高端装备招商服务中心2021年政府性基金支出预算表

九、高端装备招商服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、高端装备招商服务中心2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、高端装备招商服务中心项目支出绩效目标申报表1 

          高端装备招商服务中心项目支出绩效目标申报表2 

          高端装备招商服务中心项目支出绩效目标申报表3

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年收入预算为20764.76万元，其中：一般公共预算拨款16011.4万元,政府性基金收入4753.36万元。

2021年支出预算为20764.76万元，其中：按功能分类科目，一般公共服务支出1011.4万元，城乡社区支出4753.36万元，资源勘探工业信息等支出15000万元。 我部门属新增单位，无增减变化情况。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年度我部门“三公”经费共计10.6万元。其中：公务接待费0.6万元,公务用车运行维护费10万元。我部门属新增单位，无增减变化情况。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我部门为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采审批程序、不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年我部门政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

五、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：我部门于2021年初成立，截至目前公务车共计5辆。 

2、房屋情况：无房屋。 

3. 其他国有资产占有使用情况：无。

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年我部门实施绩效目标管理项目3个，部门预算安排资金20753.36万元，其中：一般公共预算资金16000万元、政府性基金4753.36万元。具体包括：专项工作经费项目、政策扶持专项经费项目、征地拆迁等工作经费项目。根据绩效管理的要求，对各项目进行了绩效评价。投入、过程、产出、效益每项指标都严格按照相关规定执行。

七、其他说明

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

       （六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。