第一部分  部门概况

       一、部门介绍

       根据中央编办《关于设立山西转型综合改革示范区管委会的批复》（中央编办复字[2017]9号）和《中共山西省委办公厅、山西省人民政府办公厅印发<关于组建山西转型综合改革示范区管委会的框架意见的通知>》（晋办发[2017]2号）文件，山西转型综合改革示范区管委会于2017年2月正式挂牌成立，为山西省政府派出机构，正厅级建制，委托太原市政府管理，设立一级财政、一级金库；设立中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会，委托太原市委管理，与综改区管委会合署办公。

       按照山西省委、省政府办公厅关于印发《山西转型综合改革示范区管理委员会（中国共产党山西转型综合改革示范区工作委员会）主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知（晋办发[2017]46号）要求，整合太原都市区内的太原经济技术开发区、太原高新技术产业开发区、太原武宿综合保税区、太原工业园区、山西科技创新城等5个园区管理机构和职能，组建山西转型综合改革示范区管委会，将晋中经济技术开发区、山西榆次工业园区（含山西中鼎物流园、新能源汽车园）以及山西大学城等3个园区所辖区域和南部潇河扩区范围、阳曲扩区范围，统一纳入综改区管委会管理，总规划面积600平方公里。

       二、主要职责

       （一）综改区管委会主要职责

       1.承担统筹协调和推进山西转型综合改革示范区建设发展责任，对综改区统一政策、统一规划、统一管理。

       2.依法经授权或受委托行使省级（部分）、市级综合经济管理和部分行政管理职权。统筹综改区经济社会发展规划，城乡建设规划、土地利用规划、产业发展规划和环境保护规划；统筹综改区节能评估、社会稳定风险评估；统筹综改区开发建设。

       3.统筹综改区综合改革工作，组织实施国家、省和市在综改区的各项体制机制创新改革试点工作；负责综改区创新驱动发展体制机制研究，按照专业化、市场化、国际化要求，创新综改区运行机制；改革干部人事管理制度，实行领导班子任期制、全员岗位聘任制、绩效工资制。

       4.制定并组织实施综改区经济社会发展规划和年度计划；协调处理综改区经济社会发展中的重大问题。

       5.负责综改区有关重大基础设施项目和重大公共项目建设、管理和协调工作。

       6.依法承担综改区土地规划、用地计划、土地供应以及土地市场等重点领域、重要资源、关键要素协调管理；负责落实耕地占补平衡工作。

       7.实施创新驱动发展，加大科技创新力度，建立从研发到产业化推广的全链条、系列化创新体系；负责推进大众创业、万众创新；推进科技成果转化和各类产权交易；加快科技资源共享、创业孵化、科技金融等公共创新服务平台建设，完善科技服务体系，营造亲商安商助商开发区文化；创建国家可持续发展议程创新综改区。

       8.研究制定并组织实施各类产业布局调整和产业发展规划；大力培育发展高端装备制造、新能源、新材料、节能环保、生物医药、新一代信息技术、新能源汽车、现代煤化工研发等战略性新兴产业，加快产业转型升级。

       9.统筹综改区生态文明建设，按照有关规定和授权开展示范区环境保护工作。

       10.统筹综改区行政审批制度改革工作，承接并行使省及太原市依法赋予示范区的行政权力事项，编制公布权力清单和责任清单；推进“互联网+政务服务”工作。

       11.推进综改区对外开放合作，统筹制定示范区招商引资政策，精准招商，组织示范区重大项目招商；建立健全项目跟踪服务机制。

       12.负责综改区组织、机构编制、人事干部聘任聘用等管理工作。

       13.制定实施人才政策，建立以企业为主体、以市场为导向，政策合理引导的人才机制，建设人才兴业基地，培育和引进创新创业领军人才、海内外高层次人才、经营管理人才、高技能专业技术人才；探索高层次人才市场化薪酬制度。

       14.制定园区各类融资扶持服务政策；负责财政预决算并向太原市人民代表大会及其常务委员会报告；负责国库收支和财政监督、国有资产管理、财务会计管理、内部审计等工作，协助税收征管工作。

       15.统筹综改区法制建设和依法行政工作、综合执法工作；依法履行示范区范围内安全生产和职业安全健康监督管理职责。

       16.协调监督省及太原市有关部门派驻综改区的相关机构工作。

       17.承办山西省政府、太原市政府交办的其他事项。

       （二）综改区党工委主要职责

       1.贯彻执行党的路线、方针、政策和中共山西省委、中共太原市委工作部署，监督检查落实情况。

       2.负责领导班子和基层组织建设，确定党建工作目标任务；按照有关规定审批所属企事业单位党组织设置；负责发展党员工作。

       3.在中共太原市委的领导下，按照有关规定及干部管理权限，承担机关及所属企事业单位干部管理工作。

       4.负责综改区对外宣传工作，精神文明建设、企业文化建设、职工思想政治工作。

       5.承办中共山西省委、中共太原市委交办的其他事项。

       三、机构设置情况

       1、从决算构成看，综改区管委会（综改区党工委）部门决算主要包括综改区管委会14个内设部门和由财政评审支付统一独立核算的管委会所属15个事业单位(说明：由于综改区刚刚组建成立，人员尚未确定，部分事业单位虽然成立，但是预算和部分人员安排在管委会的内设部门，所以部分事业单位的预算和支出包含在管委会内设部门)。

       2、综改区唐槐园区事业服务中心、学府园区事业服务中心、潇河园区事业服务中心、科创城事业服务中心、阳曲产业园区事业服务中心和晋中经济技术开发区、山西榆次工业园区（含山西中鼎物流园、新能源汽车园）以及山西大学城自行独立公开决算。

       2020年纳入部门决算汇编范围的工作机构明细如下：

       表一：14个内设部门

       表二：15个事业单位

第二部分  2020年部门决算报表  

       一、2020年收入支出决算总表（公开01表）

       二、2020年收入决算表（公开02表）

       三、2020年支出决算表（公开03表）

       四、2020年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

       五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

       六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

       七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

       八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

       九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

       十、2020年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

       一、收入决算总体安排情况

       2020年财政拨款收入决算712,589.34万元，同比增长9.65%，其中：政府性基金预算财政拨款决算274,313.67万元，同比下降23.44%; 一般公共预算财政拨款决算438,275.67万元，同比增长50.31%。其他收入179.3万元。

       二、支出决算总体安排情况

       2020年支出决算712,616.62万元,同比增长8.42%。

       按支出功能分类，包括一般公共服务支出41,845.72万元，占比5.87%,同比增长40.76%;教育支出27.28万元，占比0.003%,同比减少64.60%; 科学技术支出244,778.38万元，占比34.35%，同比增长131.27%; 文化旅游体育与传媒支出346.8万元，占比0.05%，同比减少19.91%; 社会保障和就业支出12,310.17万元，占比1.73%，同比增长101.40%; 卫生健康支出4,727.24万元，占比0.66%，同比增长318.43%; 节能环保支出6,220.94万元，占比0.87%，同比增长3043.00%；城乡社区支出283,046.7万元，占比39.72%，同比减少31.57%；农林水支出4,081.86万元，占比0.57%，同比增长20.04%；资源勘探信息等支出103,324.78万元，占比14.50%，同比增长13.09%；商业服务业等支出6,698.13万元，占比0.94%，同比增长15123.02%；灾害防治及应急管理支出754.23万元，占比0.11%，同比减少16.20%；其他支出3,193.32万元，占比0.45%，同比减少27.26%;抗疫特别国债安排的支出1,261.07万元,占比0.18%。

       三、一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

       2020年部门决算中，一般公共预算财政拨款资金支出438,275.67万元，同比增长50.31%。

       1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出41,845.72万元，占比9.55%，同比增长40.88%; 科学技术支出244,778.38万元，占比55.85%,同比增长148.58%; 文化旅游体育与传媒支出346.8万元，占比0.08%,同比减少19.91%; 社会保障和就业支出12,310.17万元，占比2.81%,同比增长101.40%; 卫生健康支出4,727.24万元，占比1.08%,同比增长318.43%; 节能环保支出6,220.94万元，占比1.42%,同比增长3043.00%; 城乡社区支出9,994.1万元，占比2.28%,同比减少82.02%; 农林水支出4,081.86万元，占比0.93%,同比增长20.04%; 资源勘探信息等支出103,324.78万元，占比23.58%,同比增长13.09%; 商业服务业等支出6,698.13万元，占比1.53%,同比增长15123.02%; 灾害防治及应急管理支出754.23万元，占比0.17%,同比减少16.20%；其他支出3,193.32万元，占比0.73%,同比减少23.32%。

       2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出26,688.00万元，占比6.09%，同比增长26.01%；基本支出包括人员支出26,356.12万元，占基本支出的比例是98.76%;日常公用经费331.88万元，占基本支出的比例是1.24%；另外项目支出411,587.67万元，占比93.91%，同比增长52.21%。

       3．一般公共预算按经济分类，包括工资福利支出26,057.25万元，占比5.95%,同比增长23.65%; 商品和服务支出33,927.85万元，占比7.74%,同比增长74.64%; 对个人和家庭的补助6,328.52万元，占比1.44%,同比增长86.20%;资本性支出77,003.3万元，占比17.57%,同比增长51.40%;对企业的补助294,958.75万元，占比67.3%,同比增长49.86%。

        四、政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

       2020年部门决算中，政府性基金预算财政拨款决算274,313.67万元，同比减少23.39%。

       五、其他部分决算情况

       1、2020年度政府采购支出总额为17,342.00万元，同比减少29.77%，其中货物支出3,396.00万元，占比19.58%，同比减少27.30%；工程支出2,946.00万元，占比16.99%，同比减少36.27%；服务支出11,000.00万元，占比63.44%，同比减少28.57%。

       2、截至2020年12月31日，决算报表显示有56辆公务用车。

其中，主要领导干部用车2辆，机要通信用车9辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车12辆，其他用车30辆。

       3、截至2020年12月31日，决算报表显示国内公务接待批次为349批次，国内公务接待人数为3802人。       4、示范区管委会认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。2020年度“三公”经费财政拨款支出决算175.82万元，同比下降38.98%，其中：公务接待费支出决算97.60万元，占55.51%，同比增长23.15%，主要用于我区与其他相关部门交流工作、检查工作、招商引资等。公务用车购置及运行费支出决算78.22万元，占44.49%，同比增长86.19%。

5、国有资产情况说明

截至2020年12月31日，财务报表显示资产总额为102775.89万元。主要为其他应收款55524.12万元；货币资金33066.06万元；在建工程3027.76万元；固定资产净值为9140.17万元（其中房屋及构筑物净值为4164.46万元；通用设备净值为3136.02万元；专用设备净值为597.87万元；图书、档案净值为25.87万元；家具、用具、装具及动植物净值为1215.95万元）    

6、绩效管理情况说明

本着“理顺关系、夯实基础”的工作思路，一是强化基础工作，建章立制；二是调整绩效工作模式，积极开展形式多样的绩效评价（审）工作，初步实现了“全方位”和由“评项目”到“评部门”的转变；三是尝试项目库管理，初步实现预算绩效目标全覆盖，绩效自评价全覆盖，绩效管理真正实现全流程管理。

7、重点项目预算的绩效评价结果情况说明

2020年，我们继续对预算单位的项目开展财政再评价，即：重点项目绩效评价，采取预算单位推荐、财政预算科室提出、从预算单位自评报告中抽取重点项目相结合的方式安排重点项目绩效评价，委托第三方专业评价机构开展，拟评价项目一般不少于20个。

       名词解释。

       （1）基本支出

       指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       （2）项目支出

       指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       （3）“三公”经费

       指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

       （4）机关运行经费

        指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

        附表：山西转型综合改革示范区管理委员会2020年部门决算公开表