附件1

山西转型综合改革示范区

国内合作项目招商服务中心

2021年部门预算公开情况说明

第一部分  部门概况

一、  部门职责

负责国内合作等项目的招商引资、政策对接、招才引智、项目落地等工作；负责项目落地前期协调工作和项目开工建设过程服务工作，全面落实招商项目全生命周期服务、首问负责制。

二、机构设置情况

调剂财政拨款事业编制11名，机构规格为正处级。

单位领导职数：正处1名，副处1名。

核定内设机构2个：综合部、招商服务部。内设规格正科级，中层领导职数：正科2名，副科2名。

2021年纳入山西转型综合改革示范区国内合作项目招商服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2021年部门预算报表

一、国内合作项目招商服务中心2021年收支预算总表

二、国内合作项目招商服务中心2021年收入预算总表

三、国内合作项目招商服务中心2021年支出预算总表

四、国内合作项目招商服务中心2021年财政拨款收支总表

五、国内合作项目招商服务中心2021年一般公共预算支出预算表

六、国内合作项目招商服务中心2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、国内合作项目招商服务中心2021年政府性基金收入预算表

八、国内合作项目招商服务中心2021年政府性基金支出预算表

九、国内合作项目招商服务中心2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、国内合作项目招商服务中心2021年一般公共预算机关运行经费情况统计表

十一、国内合作项目招商服务中心部门项目支出绩效目标申报表

第三部分  2021年部门预算情况说明

一、2021年国内合作项目招商服务中心预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2021年，我单位的预算收入为3306.27万元、预算支出为3306.27万元。其中公用经费支出6.27万元、行政运行支出300万元、项目支出3000万元。我单位为新设部门，无上年数据。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位为新设部门，无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为新设部门，无机关运行经费增减变动。

四、政府采购情况

2021年国内合作项目招商服务中心政府采购预算总额为10万元。

五、国有资本占有情况说明

截至2021年初，我单位没有国有资本投资，不存在国有资本占有情况。

六、重点项目预算绩效情况说明

2021年，我单位没有重点项目建设。

七、其他说明

我单位为新设部门，无上年数据。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。