太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年度预算公开-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分部门概况

一、部门职责：负责维护山西转型综合改革示范区辖区内社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动。

二、机构设置情况：核定内设机构19个：指挥室、政工室、警务保障室、纪检监察室、指挥中心、法制大队、国保大队、治安大队、刑侦大队、巡警大队、经侦大队、网安大队、唐明派出所、富士康园区派出所、中环派出所、五龙湾派出所、工业园区派出所、教育园区派出所、潇河产业园区派出所。

2022年纳入太原市公安局山西转型综合改革示范区分局部门预算汇编范围的单位情况见下表：

单位：万元

序号	单位名称
1	太原市公安局山西转型综合改革示范区分局
汇总预算数	10200

第二部分 2022年部门预算公开报表

一、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年部门预算收支总表

二、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年部门收入总表

三、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年部门支出总表

四、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年财政拨款收支总表

五、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年一般公共预算支出表

六、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年政府性基金预算收入表

八、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年政府性基金预算支出表

九、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年国有资本经营预算收支预算表

十、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、太原市公安局山西转型综合改革示范区分局项目支出绩效目标申报表

（详情请见附件）

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年度预算批复金额为10200万元，全部为公共安全支出。2021年度预算批复金额为6006万元。同比2021年预算增加4194万元，增长率41.12%，原因是专项工作经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局2022年度“三公”经费260万元，用于购置10辆特种车辆及10辆警用摩托车。

三、机关运行经费增减变动原因说明

太原市公安局山西转型综合改革示范区分局全部为专用经费，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年太原市公安局山西转型综合改革示范区分局政府采购预算总额3449.96万元，其中：政府采购货物预算980万元、政府采购工程预算99万元、政府采购服务预算2370.96万元。

五、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

我单位2021年无新购车辆。

2. 房屋情况。

我单位未新建房屋。

3. 其他国有资产占有使用情况（指办公设备、家具及专用设备等）。

2021年末，我单位购置办公设备、专用设备、办公家具237.04万元。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年太原市公安局山西转型综合改革示范区分局实施绩效目标管理项目13个，部门预算安排资金10200万元，其中：一般公共预算资金10200万元。具体包括辅警人员经费项目、反恐维稳经费项目、办案（业务）经费项目、业务装备经费项目、基础设施建设经费项目等。

第四部分名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

附件：1.GBD15市县通用部门预算公开表2022年(2位小数点)_2022-03-21.xlsx