第一部分   部门概况

一、部门职责

负责学府园区、唐槐园区、武宿综合保税区、科技创新城工程项目建设与公用事业服务相关工作，统筹潇河园区、阳曲园区工程项目建设相关工作；负责项目落地公用配套等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设机构3个：综合科、公用事业服务科、项目管理科。财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名、副处2名、正科3名、副科3名。

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、建设工程管理与公用服务中心2022年部门预算收支总表

二、建设工程管理与公用服务中心2022年部门收入总表

三、建设工程管理与公用服务中心2022年部门支出总表

四、建设工程管理与公用服务中心2022年财政拨款收支总表

五、建设工程管理与公用服务中心2022年一般公共预算支出表

六、建设工程管理与公用服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、建设工程管理与公用服务中心2022年政府性基金预算收入表

八、建设工程管理与公用服务中心2022年政府性基金预算支出表

九、建设工程管理与公用服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表

十、建设工程管理与公用服务中心2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、建设工程管理与公用服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、建设工程管理与公用服务中心项目支出绩效目标申报表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、建设工程管理与公用服务中心2022年一般公共服务支出12.9万元、卫生健康支出10万元、城乡社区支出68572.5万元（其中，城乡社区管理事务627.5万元，国有土地使用权出让收入安排的支出58000万元，城乡社区公共设施9945万元），合计68595.4万元。比2021年度预算增加14446.28万元（其中，一般公共服务支出增加3.78万元，卫生健康支出增加10万元，城乡社区支出增加14432.5万元），增长26.67%。按照机构职能划分，本年度新增各园区公用事业维修、维护等配套工程及重点项目建设，为保障各项目顺利推进，年初预算予以安排。

二、建设工程管理与公用服务中心无“三公”经费，同比2021年度预算，“三公”经费无增减变化事项。

三、建设工程管理与公用服务中心2022年机关运行经费12.9万元，同比2021年增加3.78万元，增长41.44%，增长原因是根据最新机构设置，我中心新增工作人员。

四、政府采购情况

2022年建设工程管理与公用服务中心政府采购预算总额51.5万元，其中：印刷服务1.5万元、政府采购服务预算（档案整理）50万元。

五、国有资产占有使用情况

建设工程管理服务中心无车辆、无房屋、现有办公桌椅27套、电脑12台、文件柜20个、打印机6台，复印机1台。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年我单位实施绩效目标管理项目16个，部门预算安排资金68595.4万元，其中：一般公共预算资金10595.4万元、政府性基金58000万元。具体包括项目建设费用、太重项目供电工程、、项目落地公用配套、城市配套数据库、水土保持区域评估等项目。

七、无其他说明事项。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。  

建设工程管理与公用服务中心2022年部门预算公开报表.xls

建设工程管理与公用服务中心2022年项目支出绩效申报表.xls