山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心

2020年部门决算公开

第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

根据山西省机构编制委员会《关于山西转型综合改革示范区管理委员会整合设置所属事业单位的批复》（并编办字[2017]131号）文件精神，设立山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心。全面负责潇河产业园区各项管理和政企服务工作。其主要职责是：

1.负责入区项目的征地、拆迁、开工建设、基础设施配套工作；

2.负责打造潇河综合服务区和潇河文化创意区，承载文化休闲和创意职能，形成潇河文化长廊；

3.落实示范区关于产业发展的总体部署。配合做好统计、分析、监测等相关工作；

4.负责制定园区基础设施建设方案、预算编制工作及建设、维护、管理运行工作；

5.负责园区绿化环卫市政管理等工作；

6.负责园区党的建设工作；

7.负责园区信访稳定工作；

8.负责园区事业服务中心劳务派遣用工计划及人员的日常管理工作；

9.协调、配合和监督山西转型综合改革示范区综合执法队潇河产业

10.承办示范区党工委管委会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

潇河园区事业服务中心内设部门10个：办公室、党群部、督查室、县区工作部、信访稳定部、项目建设部、公用事业部、政企服务部、安全环保办、项目前期部。内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2020年纳入山西转型综合改革示范区潇河产业园区事业服务中心决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

（一）收入决算总体安排情况

2020年收入决算170310.48万元，同比增长13.83%，其中：一般公共预算财政拨款收入2801.19万元，同比减少93.90%，政府性基金预算财政拨款收入167509.29万元，同比增长67.97%。

（二）支出决算总体安排情况

2020年支出决算170310.48万元，同比增长13.83%。按支出功能分类，包括一般公共服务支出1163.68万元，占比0.68%，同比减少13.39%;城乡社区支出79131.52，占比46.46%，同比增长17.45%；新增卫生健康支出15.78万元，占比0.01%，其他支出（专项债券）90000万元，占比52.84%，同比增长20%。

1.一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2020年部门决算中，一般公共预算资金安排支出2801.19万元，同比减少93.90%，产生原因主要是2019年度预算科目调整有36754.1万元的基本建设资金安排在2120399功能科目支出。

⑴按支出功能分类，按支出功能分类，包括：一般行政管理事务支出1094.32万元，占比39.07%，同比增加34.14%、其他城乡社区公共设施支出358.41万元，占比12.79%，同比减少99.07%（产生原因主要是2019年度预算科目调整有36754.1万元的基本建设资金安排在2120399功能科目支出）、城乡社区环境卫生支出1263.82万元，占比45.12%，同比增长621.03%（产生原因随着园区基本建设逐步完善，园区环卫面积增大，抽排污面积也增大，导致环卫费用增加）、本年度新增卫生健康支出15.78万元，占比0.56%。

⑵按支出用途分类，包括：基本支出（日常公用经费）68.86万元，占比2.46%，同比减少9.81%、项目支出（行政事业类项目）2732.33万元，占比97.54%，同比减少94.04%。

⑶ 按支出经济分类，包括：商品服务支出2438.13万元，占比87.04%，同比减少2.06%、资本性支出59.74万元，占比2.13%，同比减少99.84%（产生原因主要是2019年度预算科目调整有36754.1万元的基本建设资金安排在2120399功能科目支出）、对企业补助302.13万元，占比10.79%，同比减少95.33%（减少主要原因是2019年度有5901.92万元的“煤改气”资金支出）、对个人及家庭补助1.2万元，占比0.04%，同比增长33.33%。

2．政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年部门决算中，政府性基金预算财政拨款决算167509.29万元，同比增长67.97%（园区为新建园区，每年基本建设项目都有新增）

按支出功能用途分类，包括征地和拆迁补偿支出12059.22万元,占比7.2%，同比增加14.37%、土地开发支出65450.07万元，占比39.07%，同比增加708.57%（原因同上预算科目调整）、本年其他支出（专项债券）90000万元，占比53.73%，同比增加20%。

四、机关运行经费执行情况说明

机关运行费用68.86万元，其中办公费25.27万元，占比36.7%，同比增长12.96%、印刷费1.98万元，占比2.88%，同比增加59.68%、手续费0.09万元，占比0.13%、同比增长80%、水费0.36万元，占比0.52%，同比减少37.93%、邮电费0.97万元，占比1.41%，同比减少19.83%、差旅费0.39万元，占比0.57%，同比减少7.14%、委托业务费2.25万元，占比3.27%、其他交通费35.98万元，占比52.25%，同比增长41.38%（包含示范区管委会拨付给园区使用的公务用车费用11.68万元）、个人及家庭补助1.2万元，占比1.74%，同比增加33.33%、办公设备购置0.38万元，占比0.53%，同比减少24%。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2020年潇河园区政府采购支出合计1258.63万元，其中：货物支出75.20万元，占比5.97%，同比增长359.38%、服务支出1183.43万元，占比94.03%，同比增长575.17%。

政府采购货物支出：固定资产支出61.88万元、（主要用于抢险车一台42.88万元、及其他办公设备的购置）、办公用品购置13.32万元；服务类支出1183.43万元（主要用于环卫清扫及抽排污服务）。

六、国有资产占用情况说明

     国有资产占有使用情况：园区目前属于创建期间，没有自己房产；没有公务车辆资产（公务车辆统一由示范区管委会调拨使用）；本年新购特种专业技术车一辆（应急抢险车），用于服务园区企业抽排污等工作；固定资产原值275.85万元，同比增长28.93%，其中房屋及购筑物0万元，专用设备21.25万元，通用设备199.14万元，图书档案0万元，家具、用具、装具及动植物55.46万元。固定资产累计折旧73.02万元，固定资产净值202.83万元，同比增长17.7%；没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

绩效管理情况说明。2020年我园区对32个项目，按照示范区财管部要求，实行绩效管理，按照预算绩效管理相关的规章制度，为业务工作的开展奠定制度基础。从年末自行评价情况看，本年度32个项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，自评结果全部为优秀。今后，随着财政一体化平台绩效管理要求，绩效项目管理水平将会不断提高。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2020年部门决算公开报表：

一、2020年收入支出决算总表（公开01表）

二、2020年收入决算表（公开02表）

三、2020年支出决算表（公开03表）

四、2020年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

五、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（公开05表）

六、2020年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（公开06表）

七、2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、2020年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

九、2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表）

十、2020年部门决算公开相关信息统计表（公开10表）

（详见附表）

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2020年潇河园区“三公”经费支出0万元。潇河园区没有配备公务用车（公务用车由示范区管委会统一调拨（9辆），资产账不在园区，本年产生费用11.68由园区支付，年末调整科目放到其他交通费支出），公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费0元，0批次、0人员；因公出国（境）费支出为0万元。

二、“三公”经费支出细化说明

2020年潇河园区因公出国（境）费预算为0元；公务用车购置费为0；公务用车运行费0万元，公务接待预算0元。

三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2020年潇河园区因公出国（境）支出为0，上年度因公出国（境）支出为0，没有增减变动。

四、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为9辆。

五、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0万元，涉及0批次共计0人，上年度公务接待费0万元，没有增减变动。

附件：2020年部门决算公开报表