第一部分  部门概况

一、部门职责

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心是由示范区党工委批准设立。

负责武宿综合保税区各项管理工作；协调海关、检验检疫、公安、市场监管、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展相关业务；加快推进中国（太原）跨境电商综合试验区建设；负责航空产业、进出口与跨境电商及相关服务业的招商引资、政策对接、项目落地等工作，全面落实招商项目全生命周期服务及监管；承接临空经济相关工作；负责园区企业服务、经济运行、公用事务协调、信访等工作；协调社会事务及征地拆迁清表等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门由一个本级、零个所属事业单位组成。

核定财政拨款事业编制20名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、招商服务科、保税事务科、企业服务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

2022年纳入武宿综合保税区服务中心部门预算汇编范围的单位情况见下表：

第二部分  2022年部门预算公开报表

一、2022年部门预算收支总表

二、2022年部门收入总表

三、2022年部门支出总表

四、2022年财政拨款收支总表

五、2022年一般公共预算支出表

六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2022年政府性基金预算收入表

八、2022年政府性基金预算支出表

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

十、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、项目支出绩效目标申报表表

第三部分  2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

2022年，我单位的预算收入为13,612.9万元，比上年预算增加3,305.32万元，增长约32.07%；预算支出为13,612.9万元，比上年增加3,305.32万元，增长约32.07%；其中，基本支出20.9万元，比上年增加10.97万元，增长约120.29%；项目支出13,592 万元，比上年增加3,293.54万元，增长约31.98%。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    2022年度，我单位的三公经费共计8.6万元，比上年增加3.12万元，增长约56.93%。原因为2022年机构职能编制调整，编制数增加4人。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为全额事业单位，非行政单位或参公事业单位，故不涉及机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年山西转型综合改革示范区武宿综合保税区服务中心部门各单位政府采购预算总额2,775.16万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算2,270万元、政府采购服务预算485.16万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年初，我单位没有国有资本投资，不存在国有资本占有情况。

六、重点项目预算绩效情况说明

2022年武宿综合保税区实施绩效目标管理项目6个，部门预算安排资金13,612.9万元，其中：一般公共预算资金4,612.9万元、政府性基金9,000万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括9610项目、海关监管仓、海关监管设施改扩建项目、机场联络道西区滑行道运营项目和阳曲综合保税区海关监管信息化项目等。

七、其他说明

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费：指综改区部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指综改区部门将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。